Реферат: Бизнес-план АЭС

ЗАДАНИЕ

Составить бизнес-план АЭС, задавшись следующими данными.

Тип реактора: ВВЭР-640.

Установленная мощность: Nу = 2x640МВт.

Число часовиспользования установленной мощности: Ту = 6900 ч.

Удельные капитальные вложения в станцию: Куд = 5000 руб/кВт.

Цена топлива:Цт = 3400 руб/кг.

Глубина выгорания топлива: В = 45000 МВт/сут.т.

Годовой фонд заработной платы: Фзп = 40000 руб/чел.год.

Расход электроэнергии на собственные нужды: 7 %.

Штатный коэффициент: Кшт = 1,1 чел/MВт.

КПД брутто: 33%.

КПД нетто: 31%.

Тариф на электроэнергию: Цэ = 0,30 руб/кВт.ч.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЦЕЛИ БИЗНЕС-ПЛАНА… 4

1.1. Постановка общих целей… 4

1.2. Цели деятельности АЭС… 4

2. КОМПАНИЯ И ЕЕ БИЗНЕС… 4

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА АЭС… 5

3.1. Принципиальная организационная структура АЭС… 5

3.2. Планирование численности персонала… 5

3.3. Организация управления персоналом… 5

4. ПРОДУКЦИЯ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ… 5

4.1. Виды производимой продукции… 5

4.2. Жизненный цикл продукции АЭС… 6

5. РЫНОК… 6

6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА… 7

6.1. Определение ценовой стратегии… 7

6.2. Определение стратегии в области качествапродукции… 7

6.3. Стимулирование сбыта продукции… 7

7. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМА ПРОДАЖ… 7

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ОЦЕНКА ИЗДЕРЖЕК… 7

9. ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ… 8

10. ОБОБЩЕНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА АЭС… 9

1. ЦЕЛИ БИЗНЕС-ПЛАНА

1.1.Постановка общих целей

Главнаяцель – строительство промышленной АЭС мощностью 1280 МВт в течение пяти лет ипуск ее в эксплуатацию в первом квартале четвертого года первого блока, и нашестом году — второго блока.

1.2. Целидеятельности АЭС

Основнымицелями деятельности АЭС являются:

1)

обеспечениерегиона строительства АЭС электрической энергией параметров энергосистемы;

2)

продажаэлектрической и тепловой энергии сторонним потребителям;

3)

надежное ибесперебойное снабжение потребителей электрической энергией;

4)

уменьшениевредного воздействия на окружающую среду;

5)

максимизацияприбыли и рациональное использование трудовых ресурсов.

2.КОМПАНИЯ И ЕЕ БИЗНЕС

Основнымизадачами промышленной АЭС являются экономное производство электрической энергиидля нужд региона, а также выход на рынок и реализация части производимойэнергии сторонним потребителям.

Конкурентоспособностьпродукции АЭС будет обеспечиваться за счет следующих факторов:

–

снижения уровняцен на производимую энергию

–

обеспечениенадежного и бесперебойного снабжения электрической энергией сторонних потребителей;

–

высокого качествапроизводимой энергии;

–

оказаниядополнительных сервисных услуг сторонним потребителям.

Снижениеуровня цен достигается использованием современного оборудования с высокими технико-экономическимипоказателями, большими объёмами производимой электроэнергии при меньшихзатратах на каждый произведенный кВт.

Надежное ибесперебойное снабжение потребителей электрической энергией высокого качествадостигается за счет использования новых разработок в области системавтоматического управления энергетическим оборудованием АЭС, и работой станциив базовой части нагрузки.

В качествесервисных дополнительных услуг сторонним потребителям предусматривается обслуживание,контроль, текущий, периодический и капитальный ремонт электрического итеплового оборудования.

Исходя изпотребностей предприятия, потребление на собственные нужды составит 7 % от производимойэлектрической энергии. Оставшиеся 93 % энергии предполагается реализовыватьчерез энергосистему потребителям.

3.ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА АЭС

3.1.Принципиальная организационная структура АЭС

На АЭСпринята линейно-функциональная структура управления.

3.2.Планирование численности персонала

ПосколькуАЭС является промышленным предприятием, принята организационная структурапромышленной АЭС. Это позволяет сократить количество непромышленного персонала.

Промышленно-производственныйперсонал АЭС делится на следующие категории:

–

эксплуатационный,занятый основной деятельностью – выработкой и передачей электрической энергии;

–

ремонтный,занятый ремонтом энергетического оборудования;

–

административно-управленческий,занятый управлением, информационным и техническим обслуживанием производства.

Численностьперсонала АЭС определяется исходя из установленной мощности и штатного коэффициента:

Ч = Кшт.Nуст,

где Nуст– установленная мощность АЭС; Кшт – штатный коэффициент.

3.3.Организация управления персоналом

Персоналподбирается на конкурсной основе с заключением контракта. По истечении срока контракта,возможно его продление.

4.ПРОДУКЦИЯ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ

4.1. Видыпроизводимой продукции

Основнойвид продукции АЭС – электрическая энергия.

Установленнаямощность промышленной АЭС – 2х640 МВт.

АЭСвырабатывает трехфазный электрический ток, частота 50 Гц, напряжение
6 кВ или 10 кВ.

Надежное ибесперебойное снабжение потребителей электрической энергией высокого качествадостигается за счет использования новых разработок в области систем автоматическогоуправления энергетическим оборудованием АЭС.

4.2.Жизненный цикл продукции АЭС

Жизненныйцикл продукции АЭС может быть разделен на четыре этапа:

1.

Этап разработкипродукции (строительство АЭС).

2.

Этап выведенияпродукции на рынок.

3.

Этап зрелости товара.

4.

Этап упадкатовара.

В течениепервого этапа (строительство АЭС) сбыта и прибыли нет.

Этапвыведения продукции на рынок достаточно короткий, так как уже имеютсяпредприятия, заинтересованные в покупке электрической энергии.

Этапзрелости товара является самым продолжительным. Это определяется тем, что срокслужбы оборудования не менее 10 лет и существует система текущих и капитальныхремонтов, позволяющих не допустить падение технико-экономических характеристикоборудования.

Этапупадка товара определяется износом (физическим и моральным) оборудования илифорс-мажорными обстоятельствами.

<img src="/cache/referats/3793/image002.jpg" v:shapes="_x0000_s1026">
Вид кривой жизненного цикла представлен нарисунке.

Кривая жизненного цикла продукции и прибыли

С – сбыт продукции; П – прибыль; I – этап разработкипродукции;
II – этап выведения продукции на рынок; III – этап роста; IV – этап зрелоститовара;
V – этап упадка

Энергетическаяпродукция является основой функционирования всех видов хозяйственной деятельностипредприятий. Этим объясняется столь долгий жизненный цикл продукции.

5. РЫНОК

Рынокпродукции, которую производит АЭС, является рынком товаров промышленного назначения.

В сферепроизводства и потребления электрической энергии наблюдается тенденция устойчивогороста тарифов энергосистемы. Это объясняется постепенным старениемоборудования, а значит снижением экономических показателей. В то же время вводновых мощностей не производится в связи с неплатежами потребителей.

Объем,реализуемой стороннему потребителю электрической энергии, составляет 93 % отпроизводимой энергии.

Сегментированиерынка осуществляется по географическому принципу. Электрическая энергия будетотпускаться близлежащим предприятиям.

6.СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

6.1.Определение ценовой стратегии

Приопределении ценовой стратегии был использован метод “средних издержек плюсприбыль”.

Такимобразом, цена продукции рассчитывается по формуле:

Ц = С + П +Н,

где С – себестоимость единицыполезно отпущенной энергии; Н –величина налогов;
П – прибыль, определяемая как:

П = Р . С,

где Р – процент прибыли.

Цена наэлектроэнергию на АЭС: 0,30 руб/кВт ч.

6.2.Определение стратегии в области качества продукции

Качествопродукции АЭС устанавливается ГОСТом. Поэтому стратегия качества сводится к требованиямобеспечения в соответствующих пределах параметров, определяемых ГОСТом.

Этодостигается за счет реализации программы планово-предупредительных ремонтов,модернизации оборудования, и т.п.

6.3.Стимулирование сбыта продукции

В качестверекламы продаваемой продукции предполагается использование адресных писем.

Стимулированиесбыто продукции достигается за счет представления широкого спектра услуг пообслуживанию, контролю, текущему, периодическому и капитальному ремонтуэлектрического и теплового оборудования.

7.ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМА ПРОДАЖ

Прогнозируемыйобъем продаж сторонним потребителям составит 93 % производимой энергии.Покупатели — предприятия региона и энергосистема.

8.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ОЦЕНКА ИЗДЕРЖЕК

Технологияпроизводства электрической – традиционная. Сооружение АЭС ведется в течение 5лет. На шестом году АЭС вступает в эксплуатацию.

Приведенныйниже расчет приводится для четвертого года.

Топливныеиздержки:

Итопл = Вт . Цт, где Вт– годовой расход топливана АЭС; Цт — цена за топливо.

Вт =Nуст.Туст.100/(24.В.hнт), где Nуст — установленнаямощность; Туст -число часов использованияустановленной мощности; В — глубинавыгорания топлива; hнт — КПД нетто станции.

Вт =640*6900*100/(24*45000*31) = 26.4 т.

Тогдатопливные издержки:

Итопл = 26.4*3400 = 89.7 млн.руб.

Издержкина заработную плату:

Изп = Кн.Кшт.Nуст.Фзп = 1.385*1.1*640*40000 = 78 млн.руб.

Издержкина амортизацию и капитальный ремонт:

Иам = Каэс.dW = 6400*7 % =448 млн.руб.

Издержкина текущий ремонт:

Итр = 0.2.Иам = 0.2*448 = 89.6 млн.руб.

Прочиеиздержки:

Ипр = 0.35.Иам = 0.35*448 = 156.8 млн.руб.

Суммарныеиздержки по АЭС:

ИS =

Итопл+Изп + Иам+ Итр+Ипр= 862.1 млн.руб.

Себестоимостьэлектроэнергии:

С = 0,30 руб/кВт.ч.

9.ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

СтроительствоАЭС ведется за счет кредита Сбербанка РФ.

Эффективностьинвестиций осуществлялась по критерию чистого дисконтированного дохода ЧДД.Критерий доходности ЧДД > 0.

Затраты напроизводство предполагаемого объема продукции и значения ЧДД представлены втаблице.

Как видноиз таблицы, ЧДД на двенадцатом году эксплуатации становится положительным.Следовательно, инвестирование эффективно, а срок окупаемости составитдвенадцать лет.

10.ОБОБЩЕНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА АЭС

1. Целибизнес-плана

Конкретныецели:

-

продажаэлектрической ;

-

надежное ибесперебойное снабжение потребителей электрической энергией;

-

уменьшениевредного воздействия на окружающую среду;

-

максимизацияприбыли и рациональное использование трудовых ресурсов.

2.Организационная структура АЭС

На АЭСпринята линейно-функциональная структура управления.

Общаячисленность персонала АЭС составит 1408 человека.

3.Стратегия маркетинга

Ценоваястратегия определяется методом “средних издержек плюс прибыль”.

В качестверекламы продаваемой продукции предполагается использование адресных писем.

Стимулированиесбыто продукции достигается за счет представления широкого спектра услуг пообслуживанию, контролю, текущему, периодическому и капитальному ремонту электрическогооборудования.

4.Организация производства и оценка издержек

Технологияпроизводства электрической энергии – традиционная. Суммарные ежегодные издержкисоставляют 1922,6 млн. руб.

5.Планируемая прибыль

Тарифы наэнергию, отпускаемую сторонним потребителям, составляют:

–

на электроэнергию30 коп/кВт*ч;

6.Финансовое планирование

Оценка целесообразностиинвестиций осуществлялась по критерию чистого дисконтированного дохода ЧДД.Расчеты показали, что ЧДД > 0, следовательно, вложение инвестиций в данныйпроект целесообразно.

еще рефераты

Еще работы по микроэкономике, экономике предприятия, предпринимательству

Реферат по микроэкономике, экономике предприятия, предпринимательству

Функциональная организация процессов принятия управленческих решений

29 Августа 2013

Реферат по микроэкономике, экономике предприятия, предпринимательству

Расчёт экономической эффективности и финансовых показателей работы пассажирского АТП. (автобус ЛАЗ-695Н)

29 Августа 2013

Реферат по микроэкономике, экономике предприятия, предпринимательству

Расчёт экономической эффективности пассажирского АТП, на базе ЛиАЗ-5256

29 Августа 2013

Реферат по микроэкономике, экономике предприятия, предпринимательству

Анализ качества продукции на конкурентоспособность предприятия

29 Августа 2013