Реферат: Расчет плана производства продукции предприятия на июль текущего года, исходя из максимума дохода
Московская государственная академия тонкой химическойтехнологии имени М.В. Ломоносова.
Факультет менеджмента, экономики и экологии.
Кафедра экономики и организации производства
Дисциплина «Планирование на предприятии».
Письменная курсовая работа.
Тема: Расчет плана производствапродукции предприятия на июль
текущего года, исходя из максимумадохода.
Выполнил студент:Климентьев Константин Евгеньевич
Группа: Э-41
Подпись студента:
Дата сдачи работы « » _________2005 г.
Приложение1
Форма 3 -1
Московская государственная академиятонкой химической технологии
имени М.В. Ломоносова.
Факультет менеджмента, экономики иэкологии.
Кафедра экономики и организации производства.
Дисциплина «Планирование на предприятии».
Письменная курсовая работа.
<span Times New Roman",«serif»">Задание накурсовую работу
Студент (фамилия, имя и отчествополностью)
Группа:
Тема:
Дата начала работы над темой:
Срок сдачи курсовой работы:
Подпись студента в получениизадания:
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение…………………………………………………………………4
Описаниепредприятия…………………………………………………6
Расчет плана производствапродукции предприятия
ВВЕДЕНИЕ
Производство – комплекснаязадача. Некоторые фирмы изготавливают ограниченное количество видов продукции,другие предлагают широкий ассортимент. Но каждое предприятие используетразличные процессы, механизмы, оборудование, трудовые навыки и материалы. Дляполучения прибыли компания должна организовать все эти факторы таким образом,чтобы производить нужные товары наивысшего качества в нужное время сминимальными затратами. Это комплексная проблема, и для ее решения потребуетсяэффективная система планирования и контроля.
Правильная система планирования должна давать ответына четыре вопроса:
1. Что мы собираемся производить?
2. Что нам для этого потребуется?
3. Что у нас есть?
4. Что нам еще нужно?
При принятии долгосрочныхрешений, например, о строительстве новых заводов или закупке новогооборудования, планы необходимо разрабатывать на несколько лет вперед. Припланировании производства на ближайшие несколько недель рассматриваемыйпромежуток времени измеряется днями или неделями.
Основываясьна маркетинговом плане и сведениях об имеющихся ресурсах, производственный планустанавливает ограничения или уровни производственной деятельности на тот илииной момент в будущем. Он интегрирует возможности и производительностьпредприятия с маркетинговым и финансовым планами для достижения общих целейкомпании в бизнесе.
Производственныйплан устанавливает общие уровни производства и материально-производственныхзапасов на соответствующий горизонту планирования срок. Первоочередная цельзаключается в том, чтобы определить нормы производства, которые позволятвыполнить поставленные в стратегическом бизнес-плане задачи. К ним относятсяуровни материально-производственных запасов, портфель заказов (невыполненныезаказы клиентов), рыночный спрос, обслуживание клиентов, недорогая эксплуатацияоборудования, трудовые отношения и так далее. План должен охватывать достаточнопродолжительный период, чтобы предусмотреть, какие трудовые ресурсы,оборудование, производственные мощности и материалы потребуются для еговыполнения. Обычно этот период составляет от 6 до 18 месяцев и разбивается помесяцам, а иногда по неделям. Таким образом, необходимость разработки планапроизводства, для эффективной деятельности предприятия, видна на лицо.
Целью даннойработы является расчет плана производства продукции гипотетического предприятияна июль текущего года, исходя из максимума дохода.
В основной частикурсовой работы попытаемся рассмотреть теоретические основы данной проблемы. Вглаве «описание предприятия» расскажем опредприятии и его характеристиках, для которого будет рассчитан план производства продукции. Исходные данные для расчетаплана производства продукции будут приведены в главе «Расчет плана производствапродукции предприятия». Там же будут приведены необходимые расчеты. Представлюокончательный расчет плана производства продукции предприятия на июль текущегогода, исходя из максимума дохода. Так же расскажу про максимизацию дохода и засчет каких средств.
Длянаписания работы была использована информация, данная доцентом Березовским В.А.на лекциях и семинарах, материалы сети«Интернет», научная литература.
Уровеньисследования нерешенных вопросов по этой теме остается высоким, так как этонеотъемлемое составляющее эффективной деятельности предприятия.
ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМестомрасположения предприятия является один из регионов Российской федерации. Своюдеятельность предприятие в настоящее время осуществляет в пределах этогорегиона. Предприятие производитопределённый набор химической продукции (вся продукция в жидком виде) припереработке одного вида сырья (то же в жидком виде) и имеет непрерывныйхарактер производства. По прогнозам предприятия потребность в продуктах,производимых предприятием, так же как и наличие компонентов для ихпроизводства, сохранится в регионе его функционирования не менее чем на 50 лет.
Вся продукция предприятияреализуется только юридическим лицам.
Всефинансовые операции предприятие проводит в валюте, обозначаемой как условнаяединица. В дальнейшем используется сокращённое обозначение этой валюты каку.е… и, соответственно, все рассматриваемые ниже стоимостные показатели будутвыражаться в этих единицах.
Врегионе расположения предприятия находится местожительство всех его работникови членов их семей. В текущем году стоимость проживания («потребительскаякорзина») в регионе составляет на одного человека 250 у.е. в месяц,минимально допустимый уровень проживания («черта бедности») одногочеловека оценен в 100 у.е. в месяц. Показатели «потребительскойкорзины» и «черты бедности» увеличиваются ежегодно на 5%.
Вседругие предприятия региона обеспечивают аналогичным категориям работников,которые имеются на рассматриваемом предприятии, средний доход на уровне 90% отдохода персонала этого предприятия, но предполагают его ежегодный рост на 5%. Сучётом этого, для стабилизации кадрового состава на рассматриваемом предприятиидолжна проводится соответствующая политика в части распределения доходов.
Предприятиеявляется корпоративной собственностью в статусе открытого акционерного общества(ОАО). Предприятием владеют 100 акционеров, имеющих в совокупности 150 000акций. Все акции простые. Стоимость каждой акции составляет 1000 условныхединиц (у.е.). Все акции равномерно распределены среди их владельцев. Каждаяакция имеет один голос. В среднем семья каждого акционера состоит из 4 человек.Все акционеры живут в рассматриваемом регионе. Проживание акционеров осуществляетсятолько за счёт дивидендов от вложенных в предприятие средств. Управлениепредприятием имеет целевой характер.
Выборцелевого показателя относится к компетенции общего собрания акционеров. Поуставу ОАО решение такого вопроса достигается в случае принятие егобольшинством голосов акционеров (это большинство акционеров должно иметь неменее 75% акций). Собрание проводится в октябре года, предшествующего текущемуплановому году. Как правило, на нём присутствуют все акционеры. На текущий годдействует решение общего собрания акционеров о целевом показателе деятельностипредприятия в виде дивиденда (часть общей суммы чистой прибыли акционерногообщества, распределяемая между акционерами в соответствии с имеющимися у нихакциями) в размере не менее 10% стоимости одной акции. При этом, должно бытьсоблюдено ограничение в обеспечении уровня дохода акционера предприятия не нижеразмера «потребительской корзины» с учётом состава его семьи. На выплатудивиденда следует направлять не выше 50% чистой прибыли. При возникновенииситуации, когда эти ограничение будут нарушаться, целевой показатель долженбыть пересмотрен. Выплата доходов акционерам производится наличными.Предприятие представляет собой единый имущественный комплекс. Егопроизводственная часть состоит из: зданий и сооружений, находящегося в нихоборудования различных видов, соответствующих производственных материалов(трубы, запорная арматура, кабели и тому подобное), соединяющих оборудование вединый производственный комплекс. Производственная часть характеризуется массойвеличиной в 60000 тн, в том числе масса зданий и сооружений составляет 17000тн, масса оборудования равняется 33500 тн, масса материалов составляет 9500 тн.Стоимость производственного комплекса, зафиксированная после переоценки на началотекущего года, составляет 130 млн. у.е.., в том числе стоимость зданий исооружений равна 15%, стоимость оборудования — 65% и производственныхматериалов -20% от общей стоимости комплекса. Срок полезного использования(СПИ) комплекса в целом и для всех его составляющих частей составляет 15 лет.Процент выбытия основных фондов по годам срока полезного использованияравномерный. Для начисления амортизации применяется линейный метод. Годоваянорма амортизации определяется как К= (1/СПИ)* 100%. Амортизация начисляетсяежемесячно. Цены на исходные составляющие (из расчёта на тонну массы) зданий исооружений, оборудования и производственных материалов комплекса, которые идутна замену выбывающим из-за износа, в текущем годы равны уже использованным впроизводственном комплексе. Но растут на 4% от года к году.
Организационно-производственнуюструктуру предприятия образуют следующие элементы, представляющие собой частипроизводственного комплекса:
железнодорожныйпункт для приёма цистерн с сырьём и отправки цистерн с товарной продукцией (вдальнейшем железнодорожный пункт); железнодорожный пункт предприятия можетпринимать ежесуточно 10 составов из 40 цистерн по 50 тн сырья в каждой иотправлять ежесуточно 8 составов по 35 цистерн по 60 тн товарного продукта в каждой;
эстакадаслива сырья из железнодорожных цистерн, обладающая соответствующей пропускнойспособностью, а именно, за сутки слить всё поступающее за этот период сырьё врезервуары;
резервуарныепарки для хранения сырья — 4 парка по одному резервуару ёмкостью 20 тыс. тнсырья каждый;
комбинированнаяустановка, которая производит переработку сырья в полупродукты (исходныекомпоненты для последующего приготовления из них товарной продукции) иотдельные виды товарной продукции;
станциясмешения, осуществляющая приготовление товарной продукции смешением исходныхполупродуктов;
товарныепарки для хранения товарной продукции (по одному парку на каждый вид товарнойпродукции с резервуарами, обеспечивающими хранение 10 суточного производствасоответствующего вида продукции);
эстакада налива товарной продукции в железнодорожные цистерны, обеспечивающая возможность наливаза сутки такого количества продукции, которое может отправить железнодорожныйпункт;
энергетическийблок, обеспечивающий получение из вне и распределение по объектам заводанеобходимого предприятию количества электроэнергии, пара, теплофикационнойводы, сжатого воздуха;
водоблокс очистными сооружениями, обеспечивающий приём и распределение по объектампредприятия нужного количества свежей воды, сбор и отправку стоков;
ремонтно- механический цех (РМЦ), осуществляющий ремонтные работы на заводе (спривлечением для текущего и капитального ремонтов на предприятии персоналадругих элементов структуры предприятия);
общезаводскаялаборатория (ОЗЛ), осуществляющая анализ качества сырья и продукции завода;анализы осуществляются: по сырью — после заполнения каждого сырьевогорезервуара, по товарной продукции — после заполнения каждого товарногорезервуара, ежедневно по каждому полупродукту; анализы осуществляются только впериоды производства продукции;
блок управлениядеятельностью предприятием (БУДП).
Цельюдеятельности каждого элемента структуры предприятия является выполнениеустановленных предприятием ему плановых показателей, которые ориентируют элементна обеспечение соответствующих входных показателей следующего за ним потехнологической цепочке элемента и обеспечение минимума собственных затрат.
Работапредприятия осуществляется по следующей технологической схеме: сырьё отпоставщиков в принадлежащих им цистернах доставляется по железной дороге нажелезнодорожный пункт предприятия, откуда цистерны с сырьём подаются наэстакаду слива. От эстакады её насосами сырьё перекачивается по трубопроводам всырьевые парки. Порожние цистерны возвращаются на железнодорожный пункт иотправляются владельцам. Из сырьевых парков насосами этих парков сырьё подаётсяпо трубопроводу на комбинированную установку. На комбинированной установкепроисходит переработка сырья в полупродукты и в отдельные виды товарной продукции.От комбинированной установки полупродукты по трубопроводам поступают на станциюсмешения, где происходит приготовление товарной продукции. Товарная продукцияот станции смешения и комбинированной установки направляется по трубопроводам всоответствующие товарные парки её хранения. Из товарных парков продукция потрубопроводам направляется на эстакаду налива для закачки её в железнодорожныецистерны потребителей. Эти железнодорожные цистерны, являясь собственностьюпотребителей, поступают от них на железнодорожный пункт предприятия, откуда онидля заполнения товарным продуктомпоступают на эстакаду налива. Заполненные цистерны возвращаются нажелезнодорожный пункт предприятия, откуда они направляются потребителю продукциипредприятия. В ходе производства продукции имеют место потери сырья. Все потерисырья происходят на комбинированной установке. Они попадают в жидкостные стоки.
Производственныйкомплекс состоит из четырёх параллельных линий равной мощности. Его сооружениепроисходило последовательно, начиная с первой линии и заканчивая четвёртой.Первая линия была введена в действие 6 лет назад, вторая — четыре года назад,третья — два года назад, а четвёртая — к началу текущего года.
Для производства товарнойпродукции кроме сырья необходимы также:
катализаторы,реагенты, специальная жидкость ЭЖ, электроэнергия, водяной пар,теплофикационная вода, вода свежая, сжатый воздух, различные расходныематериалы. Следует также поддерживать работоспособность производственногокомплекса в соответствующем состоянии (выполнять ремонт объектов предприятия)и, в случае необходимости, осуществлять его модернизацию (реконструкция и новоестроительство). Необходимо также использовать рабочую силу, осуществлятьгазообразные выбросы в атмосферу и жидкостные стоки в соответствующиеперерабатывающие объекты, удалять твёрдые отходы (образующиеся в результатерасхода твердых материалов и выбытия, составляющих производственного комплекса)за пределы предприятия. Также силами персонала должны проводиться и другие,установленные регламентом изготовления продукции, работы, в том численеобходимо оперировать финансами и информацией. Регламент производствапродукции предусматривает своевременную подачу всех участвующих в изготовлениипродукции компонентов в агрегаты, где происходит получение как промежуточных(полупродуктов), так и готовых к реализации продуктов. Регламент устанавливаетподачу к агрегатам определённых количеств и качества этих компонентов.
Циклработы предприятия составляет 730 суток по схеме: 240 суток рабочий период +10суток текущий ремонт + 220 суток рабочий период +10 суток текущий ремонт + 200суток рабочий период + 50 суток капитальный ремонт. За время текущего ремонтапроисходит замена частей каждой линии производственного комплекса предприятияна 10%, за время капитального ремонта — на 30%. По истечении полного срокаэксплуатации линия производственного комплекса должна быть заменена полностью.Длительность полной замены линии составляет один год.
Ремонтыпроводятся силами работников предприятия с использованием соответствующегооборудования и материалов, приобретаемых предприятием.
Расчётный год принимаетсядлительностью 365 дней.
Исходнойвременной точкой рассмотрения деятельности предприятия является 1 январятекущего года. С этой же временной точки рассматривается и начало его циклаработы.
Втечение суток в соответствии с регламентом производства продукции номинальноможет вырабатываться из сырья следующая товарная продукция:
продуктБ-1 количестве 720 тн по цене реализации (в дальнейшем цене) текущего года 400у.е. за тн;
продукт Б-2 в количестве1280 тн по цене текущего года 450 у.е. за тн;
продукт Д-1 в количестве1520 тн по цене текущего года 350 у.е. за тн;
продукт Д-2 в количестве1120 тн по цене текущего года 380 у.е. за тн;
продукт КТ в количестве 2880тн по цене текущего года 300 у.е. за тн;
продукт СГ в количестве 346тн. по цене текущего года 350 у.е. за тн.
Всего вырабатываетсяпродукции 7866 тн.
Входе переработки сырья в товарную продукцию его потери составляют 1,675% отмассы сырья, поступающей в переработку.
Выработка продукции и потерисырья по суткам рабочих периодов одинакова.
Предприятиемпотребляются для производства продукции из внешних источников в среднем засутки:
электроэнергияс расходом 240000 кВтчас.; во время ремонтов (продукция не производится)суточное потребление электроэнергии составляет в среднем 25% от суточногопотребления электроэнергии на производство продукции;
водянойпар с расходом 1300 тн по цене текущего года 1,0 у.е. за тн; во время ремонтов(продукция не производится) суточное потребление пара составляет в среднем 25%от суточного потребления пара на производство продукции, возврата конденсатанет, образующийся конденсат сбрасывается в жидкостные стоки;
теплофикационнаявода 3180 тонн по цене текущего года 0,1 у.е. за 1 тн; во время ремонтов(продукция не производится) потребления теплофикационной воды нет,использованная теплофикационная вода возвращается поставщику той же массой,стоимость возврата учтена в цене;
водасвежая 3000 тн по цене текущего года 0,1 у.е. за тн.; во время ремонтов(продукция не производится) суточное потребление воды свежей составляет 10% отсуточного её потребления на производство продукции;
сжатыйвоздух 25000 норм. м куб. по цене текущего года 0,1 у.е. за норм. куб. м; вовремя ремонтов (продукция не производится) суточное потребление сжатого воздухасоставляет 25% от суточного его потребления на производство продукции,отработанный воздух сбрасывается в атмосферу;
реагенты(23 наименований) общим количеством 30 тн по цене текущего года 100 у.е. за тн( цены на все наименования одинаковы); во время ремонтов (продукция непроизводится) суточное потребление реагентов составляет 5% от потребления врабочий период;
различныерасходные материалы, опосредованно участвующие в производстве продукции, вколичестве 1 тн по цене текущего года 100 у.е. за тн., использованные расходныематериалы вывозятся как твёрдые отходы в таком же количестве; в периодкапитального ремонта использование расходных материалов составляет 3 тн, впериод текущего ремонта — 2 тн;
специальнаяулучшающая качество продуктов Б-1 и Б-2 добавка ЭЖ (добавляется на станциисмешения) в количестве 16,4 тн по цене текущего года 1000 у.е. за тн; во времяремонтов (продукция не производится) добавка ЭЖ не расходуется, отходов ЭЖ нет.
Предприятие также используеткатализаторы:
катализаторА в количестве 30 тн за цикл (разовая загрузка во время капитального ремонта)по цене текущего года 500 у.е. за тн;
катализаторВ в количестве 45 тн (разовая загрузка во время капитального ремонта) за цикл поцене текущего года 600 у.е. за тн;
катализаторС в количестве 25 тн (разовая загрузка во время капитального ремонта) за циклпо цене текущего года 550 у.е. за тн.
Отработанныйкатализатор возвращается поставщику по цене 100 у.е. за тонну (платит поставщик).
Предприятиеосуществляет сброс жидкостных стоков в сутки в рабочий период в количестве3180,4тн, оплачивая по цене текущего года 0,1 у.е. за перекачку и приёмпотребителем этих стоков одной тн стоков; во время ремонтов (продукция непроизводится) суточный сброс жидкостных стоков составляет 10% от суточногопотребления свежей воды и реагентов при производстве продукции.
Предприятиеосуществляет вывоз твёрдых отходов в сутки в периоды производства продукции вколичестве 1 тн, в периоды капитального и текущего ремонтов -соответственно Зтн и 2 тн и платит за это органам охраны природы по цене 0,1 у.е. за тоннуотходов организации, которая их принимает.
Предприятиепроизводит ежесуточно 1000 кубических метров газообразных выбросов в окружающуювоздушную среду в периоды производства продукции; во время ремонтов (продукцияне производится) суточный сброс газообразных отходов составляет 10% отсуточного сброса при производстве продукции. Затраты на предприятии на выброс 1кубического метра составляют 0,01 у.е..
Управлениепредприятием по уставу ОАО на условиях единоначалия поручено генеральномудиректору. Зарплата генерального директора решением собрания акционеровустановлена в размере 1 % от чистой прибыли завода при условии достиженияцелевого показателя. Если этот показатель не достигается, ему выплачиваетсязарплата в размере 50% от договорённости, но только в течении календарногогода. После этого рассматривается вопрос о замене генерального директора. Промежуточные выплаты генеральному директорусоставляют ежемесячно 1750 у.е… Окончательный расчёт с ним осуществляется поитогам года.
Горизонт планированияопределён длительностью в 20 лет.
Персоналзавода, помимо генерального директора, составляет 840 человек, в том числе:
инженерно-техническиеработники (ИТР) — 110 человек со средним доходом 1 250 у.е. в месяц начеловека;
служащие — 30 человек сосредним доходом 1000 у.е. в месяц на человека;
рабочие — 680 человек сосредним доходом 800 у.е. в месяц на человека;
младшийобслуживающий персонал (МОП) — 20 человек со средним доходом 500 у.е. в месяцна человека.
Зарплатауказана на текущий год. По коллективному договору в последующие годы приизменении стоимостной обстановки в регионе генеральный директор обязан принятьмеры по соответствующему изменению уровня зарплаты. Коэффициент выбытияперсонала составляет 3% в год по каждой категории персонала. На предприятиипроводится работа по повышению квалификации персонала. Затраты на повышениеквалификации персонала на текущий год составляют: ИТР — 600 у.е. на человека,служащие — 400 у.е., рабочие — 400 у.е., МОП -100 у.е..
Всреднем семья инженерно-технического работника состоит из 4 человек, из которыхдвое работающих, при этом один, как минимум, работает на рассматриваемомпредприятии. Семьи служащих в среднем состоят тоже из 4 человек, из которыхдвое работающих, при этом также один, как минимум, работает на рассматриваемомпредприятии. Семья рабочего в среднем насчитывает тоже 4 человека, из которыхдвое работающих, при этом оба работают на рассматриваемом предприятии. Умладшего обслуживающего персонала семьи в среднем состоят из 3 человек, изкоторых двое работающих, при этом один, как минимум, работает нарассматриваемом предприятии.
Предприятиеоплачивает ежеквартально налоги: НДС — 20% от объёма реализации, на прибыль-24%от прибыли, единый социальный налог-35% от фонда оплаты труда, дорожный-1% отдохода, производит раз в квартал платежи в фонд социального страхования вразмере 10% от фонда оплаты труда.
Предприятиепроизводит плату региональному органу охраны природы за газообразные выбросы вокружающую воздушную среду в текущем году по цене 0,015 у.е. за единицуизмерения выбросов.
Предприятиеполучает сырьё от компаний АКОС, АКОН, КОРТ, ЮКОН, с которыми заключеныдоговоры на его приоритетную для предприятия поставку.
Электроэнергия,пар, сжатый воздух и теплофикационная вода поступают от ТЭЦ1, ТЭЦ2, ТЭЦЗ, скоторыми предприятие также заключило договоры на приоритетную для предприятияпоставку этих энергоносителей.
Свежаявода поступает на предприятие от организации ОАО «Водоканал». Туда женаправляются жидкостные стоки предприятия. ОАО «Водоканал»обеспечивает полностью подачу воды свежей на предприятие и приём от него всехжидкостных стоков.
Другиекомпоненты производства поступают от специализированных поставщиков внеобходимых для производства продукции количествах.
Людские ресурсы используютсяиз региона местонахождения предприятия.
Предприятиена основе применения соответствующих технических средств использует различногорода информацию, которую получает от взаимодействующих с ним объектов,перерабатывает её, осуществляет движение и использование информации внутрипредприятия, формирует и отправляет исходную информацию различным еёпотребителям, стоимость приёма и переработки входной информации составляет 5000у.е. в год, стоимость использования информации внутри предприятия составляет10000 у.е. в год, стоимость формирования и отправки исходящей информациисоставляет 5000 у.е. в год.
Длительностьпроизводства продукции от момента поступления сырья до её отправки с учётомналива в цистерны составляет 7 дней.
Оборачиваемость оборотныхсредств составляет 30 суток.
Финансовыеобороты и хранение денежных средств осуществляются с помощью«Кредитимпексбанка». Свободные денежные средства предприятияпомещаются на спецсчёт банка с доходом 5% годовых. Завод может получатькредитные ресурсы в банке по ставке 8% годовых.
Предприятиевзаимодействует с федеральными, региональными и местными органами. Помимооплаты налогов, оно соблюдает действующее законодательство, постановления ираспоряжения соответствующих органов власти.
Текущий год начинается с 1января.
Ценыи денежные показатели, имеющие ссылку на текущий год, увеличиваются впоследующие годы на 3%, если нет специальной оговорки.
Показатели поставщиков сырьяследующие:
АКОСдобывает 700 тыс тн сырья в год, в том числе в 1 квартале 150 тыс. тн, во 2квартале 150 тыс. тн, в 3 квартале 200 тыс. тн, в 4 квартале 200 тыс тн. АКОНсоответственно 800 тыс., 150 тыс., 250 тыс., 250 тыс., 150 тыс… КОРТ — 800тыс., 200 тыс., 200 тыс., 200 тыс., 200 тыс… ЮКОН — 700 тыс., 250 тыс., 150тыс., 150 тыс., 150 тыс..
Цены на сырьё по годамтекущего десятилетия в у.е. за тн:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
АКОС 160 161 162163 164 165 166 167 168 169
АКОН 158 158 159159 160 160 161 161 162 162
КОРТ 162 162 162163 163 163 163 163 164 164
ЮКОН 157 157 158158 159 159 160 160 161 161
После 10 лет намечаетсяповышение цен на 2% ежегодно.
Характеристики ТЭЦ:
ТЭЦ№1 имеет мощности: по электроэнергии 4 Мвт, по пару, теплофикационной воде,сжатому воздуху — для обеспечения 35% потребности предприятия в этих ресурсах,стоимость 1 кВт часа 0,046 у.е.; ТЭЦ №2 соответственно — 4 Мвт, 35% и 0,048у.е.; ТЭЦ №3 — 4 Мвт, 35% и 0,049 у.е… Цены на электроэнергию указаны длятекущего года.
Кромерассматриваемого предприятия, в регионе его местонахождения нет другихпроизводителей такой продукции. Продукция предприятия удовлетворяет потребностирегиона по всем видам продукции на 70%. Остальная часть потребности региона врассматриваемой продукции покрывается поставщиками из других регионов,продающих продукцию по той же цене, но более низкого качества. Покупателирегиона отдают предпочтение продукции предприятия перед аналогичной продукциейдругих поставщиков, но вынуждены приобретать для покрытия своих потребностейпродукцию и этих поставщиков. Потенциально предприятие может выходить со своейпродукцией и на рынки других регионов. На этих рынках предприятие можетпродавать свою продукцию по той же самой цене, что и на своём региональномрынке. Качество его продукции по-прежнему будет выше качества другихпроизводителей при равной цене. Однако затраты за счёт расходов на участие вдругих региональных рынках возрастут на 10%.
Предприятиеможет увеличить объём производства всей товарной продукции в натуральныхпоказателях на 5% за счёт интенсификации технологических процессов ииспользования оборудования с пропорциональным ростом переменных затрат безизменения производственного комплекса завода по всем показателям, постоянныхзатрат и численности персонала. Но при этом следует учесть то, что срок службыпроизводственного комплекса будет уменьшаться пропорционально росту объёмовпроизводства. Последующее увеличение объёма производства предприятием всейтоварной продукции связано с необходимостью роста его производственноймощности, постоянных затрат и численности персонала пропорционально ростуобъёмов производства. При этом следует учитывать, что увеличение мощностипредприятия, как показывает имеющаяся проектная документация, на 10% возможноза 2 года, 20% — 3,5 года, 30% — 4,5 года. К дальнейшему после этого увеличениюмощности можно приступить после проведения научно-исследовательских,опытно-конструкторских, проектных и маркетинговых работ. Суммарная стоимостьэтих работ равна 5 миллионам у.е., срок их выполнения 2 года. Известно, чтопосле выполнения указанных работ сроки наращивания новых мощностей и ихпропорции сохраняются. Однако, новое наращивание мощностей более, чем на 30% невозможно.
Доляструктурных элементов предприятия в общем размере производственного комплекса,характеризующего показатели зданий, оборудования и материалов при сохранениисоответствующего соотношения между ними составляет:
комбинированная установка — 60%;
сырьевые парки — 4%;
товарные парки — 4%;
станция смешения — 3%;
эстакада слива из цистернсырья — 4%;
эстакада налива в цистерныготовых продуктов — 5%;
энергетический блок — 5%;
водоблок с очистнымисооружениями — 4%;
железнодорожный пункт — 3%;
РМЦ — 5%;
ОЗЛ — 2%.
БУДП-1%.
Сырьёи катализаторы потребляются только комбинированной установкой. Жидкость ЭЖиспользуется только станцией смешения. Электроэнергия, пар, теплофикационнаявода, вода свежая, сжатый воздух, реагенты, расходные материалы потребляются всемиобъектами предприятия в количестве, определяемому по процентному отношению ихучастия в общем размере производственного комплекса, характеризующего здания исооружения, оборудование и материалы. Затраты на информацию, удалениегазообразных выбросов и жидкостных стоков определяются для объектов предприятияаналогично. Аналогично распределяется и персонал в целом и по категориям.Выбытие всех других компонентов производства продукции из объектов предприятиятакже определяется в указанной выше соотношении.
Суточныйтоварный баланс комбинированной установки:
Поступает на установку: %
сырьё 100,0
Уходит с установки: %
Полупродукты:
фракция УГ 2,045
фракция П 0,6
фракция У 2,1
фракция ИП 3,25
фракция ИГ 3,625
фракция ДК 17,5
фракция 180-240 13,24
фракция 240-300 12,48
фракция 300-350 7,28
продукт КТ 36,205
потери 1,675
Итого 100,0
Засчёт изменения величины отборов фракций и продукта КТ на комбинированнойустановке могут быть изменены выходы фракций и КТ до 5% их номинала с сохранениемобщего суточного баланса установки.
ПродуктБ-1 получается смешением фракции ДК (70% — здесь и в дальнейшем %% даются отобщей массы получаемого продукта) с фракцией ИП (13%), фракцией ИГ (14,5%),фракцией У (2%) и жидкостью ЭЖ (0,5%). Продукт Б-2 получается смешением фракцииДК (70%) с фракцией ИП (13%), фракцией ИГ (14,5%), фракцией У (1,5%) ижидкостью ЭЖ (1%). Продукт Д1 готовится смешением фракций 180-240 (52%) и240-300 (48%). Продукт Д2 готовится смешением фракций 180-240 (24%), 240-300(24%) и 300-350 (52%). Продукт СГ получают смешением фракции П, фракции У идобавлением фракции УГ.
Предприятиезанимает 90 гектар земли; коэффициент использования территории 75%; плата заземлю составляет в текущем году 100 у.е. с 1 гектара в год, в последующие годыимеет место рост платы на 1% от года к году. Из использованной территории 20%занимают проезды, которые выполнены с учётом возможного увеличения мощностипредприятия на 60%. Площадь, занимаемая элементами предприятия, распределяетсямежду ними пропорционально их доле в общем размере производственного комплекса.Увеличение мощности предприятия связано с соответствующим увеличениемзанимаемой его элементами площади. Возможность увеличения для предприятия занимаемой площади отсутствует.
Предприятиеи среда его функционирования с позиции субъекта рассматриваются как единаясистема.
Этасистема имеет определённые условия функционирования, которые выражаются вупрощённом виде системой неравенств:
Xi≤Xj
Yi≤Yj
Где: Xi-входная характеристика предприятия, характеризующаяего потребность в исходных компонентах;
Xj — выходная характеристикапоставщиков, характеризующая их способность в поставке компонентов;
Yi-выходная характеристика предприятия, характеризующаяего способность поставки потребителю продукта;
Yj — входнаяхарактеристика потребителей., характеризующая их способность в использованиипродукта предприятия.
Вэтой системе неравенств не учитываются параметры каналов и устанавливаемы