Реферат: План экономического развития сортировочной станции

Министерствопутей сообщения

Ярославский техникум

железнодорожного транспорта

Курсовой проект

пояснительнаязаписка

КП 2401.54.00 ПЗ

Предмет: Экономика и планирование производства

Тема:План экономического развития

сортировочной станции

студент 5ДКУЯ-Б-54                                               БелеховаМ. В.

Руководитель                                                             ШибаеваО. И.

2003 год

<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language: AR-SA">

1.<span Times New Roman"">  

Технико-экономическаяхарактеристика

работы станции

1.1.<span Times New Roman"">       

Назначение и характер работы станцииСортировочная станцияпредназначена для массовой переработки

вагонов иформирования поездов в соответствии с общесетевым планом

формированияпоездов. На сортировочной станции формируют сквозные, участковые, сборные иучастко-сборные поезда, а также вывозные и передаточные поезда до ближайшихгрузовых станций.

          Сортировочная станция одновременноперерабатывает местные и транзитные вагонопотоки, кроме тех вагонопотоков,которые проходят данную станцию в отправительских маршрутах с места погрузки итранзитных сквозных поездах.

          На сортировочных станциях выполняюттакже операции с

транзитнымигрузовыми поездами, ремонт вагонов, экипировку локомотивов, снабжение поездовводой и др.

          Для выполнения сортировочной работы наэтих станциях имеются горки большой, средней или малой мощности ссоответствующим оборудованием, сортировочные парки, вытяжные пути.

          Для посадки и высадки пассажиров вместные и пригородные поезда имеются на станции пассажирские остановочныепункты на главных путях.

          На сортировочных станциях имеются устройства локомотивногои вагонного хозяйств, водоснабжения, энергоснабжения, связи и СЦБ, а такжеразмещаются технические и служебные здания, материальные склады, сортировочныеплатформы, площадки сортировки контейнеров и другие устройства.

1.2. Техническаяоснащённость станции

Исходныеданные

Тип станции

односторонняя

Техническое оснащение станции

механизированное

Количество маневровых локомотивов

6

Количество путей подгоночного парка

31

Количество районов формирования

1

Общая площадь служебно-технических помещений, не считая стрелочных постов и складов, кв.м.

2200

Среднесуточное отправление вагонов:

-<span Times New Roman"">        

-<span Times New Roman"">        

-<span Times New Roman"">        

3000

1080

80

Нормы простоя вагонов, час.:

-<span Times New Roman"">        

-<span Times New Roman"">        

-<span Times New Roman"">        

6,4

1

21,5

Среднегодовая стоимость основных ПФ, тыс. руб.

5400

Сокращение простоя вагона на станции, час.

0,24

Экономия ЭР на 1 вагонно-час, руб.

7,85

Объём работы плановый:

-<span Times New Roman"">        

-<span Times New Roman"">        

-<span Times New Roman"">        

-<span Times New Roman"">        

-<span Times New Roman"">        

3300

1000

80

4000000

35

где: n тр.сп, n тр.бн, n м– суточноеотправление с выделением по видам работы;

tтр.сп, tтр.бп, tм– плановые простои по грузовой станции.

n = 3000*6,4+1080*1+80*21,5  = 19200+1080+1720  = 916 (ваг.)

24<span Times New Roman"">                                                                                                         

24

Средний простой вагонов

                                      n тр.сп *t тр.сп + n тр.бп *t тр.бп + n м *t м      (2)

                                                tср. =                                  n тр.сп + n тр.бп + nм                                

3000*6,4+1080*1+80*21,5  = 19200+1080+1720  = 5,29 (час.)

        3000+1080+80                        4160

Среднечасоваяпроизводительность маневровых локомотивов

Нм. л. = nтр. сп + nм   (3)

                М*23,5

где: М – количествоманевровых локомотивов.

Нм. л. =  3000+80                   = 21,84 (ваг./лок.-час)

                      6*23,5

1.3.  Определение классности станции

          Классность станции определяют по показателямгодового объёма работы в условных единицах – баллах.

          При определении суммы баллов можноруководствоваться нормами, приведёнными в таблице 13, 14.

nтр. сп + nм    (4)

     50

3000+80 = 61,2

    50

61,2*2,0 = 123,2

Вывод: наша станцияявляется внеклассной, т. к. 123,2 > 100 

2.<span Times New Roman"">      

Расчёт и анализ фонда заработнойплаты.

Основными показателями плана по труду является численность работников,производительность труда по станции, хозяйствам и сменам,

    среднесуточная зарплата, фондзарплаты.

          План по трудусоставляется исходя из утверждённых отделением дороги общего фонда зарплаты.Контингент планируют по профессиям, разрядам, квалификациям, должностям.Численность работников станции определяют по количеству обслуживаемых объектов.Численность ИТР планируют по штатным расписаниям.

          Для определениячисленности необходимо знать фонд рабочего времени одного работника впланируемом периоде (173,1 часа – норма рабочего времени одного человека).

          Различают явочный исписочный контингент (Ч яв, Чсп.).

          Явочный контингентопределяют исходя из планового объёма работы, трудоёмкости, утверждённогоотделением дороги с заданием по росту производительности труда.

          Списочный контингентрассчитывают по формуле:

                                                Чсп. = п об *С*Кз*4,2    (5)

где: п об – количество объектов обслуживания;

          С – норма затрат рабочейсилы на объект;

          Кз –коэффициент замещения (1,1);

          4,2 – для работающих всмену.

          Статья 40: «Приём к отправлению и выдача груза».

          В грузовом                хозяйстве планируютсяприёмосдатчики, товарные кассиры. Потребность штата приёмосдатчиков планируют поутверждённым нормам с учётом объёма работы; работников товарной конторыпланируют с учётом количества обрабатываемых документов.

         

Статья 70:«Станционный штат, занятый станционной (маневровой) работой ».

          Статья 23: «Планирование технического штата станции».

          Приём и отправление поездов – ДСП, дежурныелокомотивного поста, сигналисты, операторы СТЦ.

          Статья 44: «Обслуживание зданий, сооружений и содержание оборудования иинвентаря хозяйства пассажирского, грузового движения».

          Статья 530: «Зарплата управленияпредприятия».

          Планируют потребную численность работников,занятых общим и техническим руководством, технико-экономическим планированием,организацией труда и зарплаты, комплектование кадров на станции.

2.1. Планирование численности работников станции

Статья 40: «Приём котправлению и выдача груза».

К этой группе работников относят приёмосдатчиков итоварных кассиров.

Так как среднесуточное отправление вагонов на нашейстанции составляет 80, то у нас приёмосдатчики будут работать только по дням.

Один приёмосдатчик по норме обрабатывает 6 вагонов засмену, поэтому нам необходимо:

                                          80: 6 = 13 (приёмосдатчиков).

Ежедневная затрата труда на объекте составляет 12человек, а в месяц:

12*366: 12 = 366 (чел./час.),

где: 366 – число календарных дней в году.

При 7-ми часовом рабочем дне приёмосдатчик должен отработать 173,1 час.

          На один обслуживаемыйобъект потребуется 366: 173,1 =2 человека, а с учетом замещения работников:

                                                          Чсп. = 13*2*1,1 = 29 (чел.)

          Товарные кассиры у насработают круглосуточно по сменам.

          Один товарный кассир всмену обрабатывает 70 документов, а так как документов по 2 на каждый вагон, тонам нужно:

                                      2*80: 70 = 2 (товарных кассира в смену).

Ч сп  =2*1*1,1*4,2 = 9 (чел.)

 

 Статья 70: «Станционный штат, занятыйстанционной (маневровой) работой ».

К этой группе работников относятся дежурные по паркам,дежурные по горкам, дикторы горки, составители, регулировщики скоростидвижения.

Дежурные по паркам – 3 человека в смену:

                                      Чсп. = 3*1*1,1*4,2 = 14 (чел.)

Дежурные по горке – 1 человек в смену:

                                      Чсп =1*1*1,1*4,2 = 5 (чел.)

Дикторы горок – 1 человек в смену:

                                      Чсп = 1*1*1,1*4,2 = 5 (чел.)

Составители – 6 человек в смену, так как на станциизадействовано 6 маневровых локомотивов:

                                      Чсп = 6*1*1,1*4,2 = 27 (чел.)

Регулировщики скорости движения – 1 человек в смену:

                                      Чсп = 1*1*1,1*4,2 = 5 (чел.)

Дежурные по станции – 1 человек в смену:

                                      Чсп = 1*1*1,1*4,2 = 5 (чел.)

Операторы при ДСП – 1 человек в смену:

                                      Чсп = 1*1*1,1*4,2 = 5 (чел.)

Операторы СТЦ – 2 человека в смену:

                                      Чсп = 2*1*1,1*4,2 = 9 (чел.)

          Статья 530: «Зарплата управленияпредприятия».

По этой статье планируют численность работников, занятыхобщим и техническим руководством.

ДС – 1 человек

Зам. ДС по оперативной работе – 1 человек

Зам. ДС по грузовой работе – 1 человек

Инженер станции – 1 человек

Начальник СТЦ – 1 человек

                                               

          Статья 44: «Обслуживание зданий, сооруженийи содержание оборудования и инвентаря хозяйства пассажирского, грузовогодвижения».

          По этой статье планируют численностьрабочих, занятых уборкой производственных помещений.

          При планировании уборщиц учитывается,что на 1 человека приходится 500 м2 производственных помещений.

          Общая площадь служебно-техническихпомещений 2200 м2, поэтому необходимо:

                                      2200: 500= 4 (чел.)

                                      Ч сп.= 4*1*1,1= 5 (чел.)

Кладовщик – 1 человек.

                             Ч сп.= 1*1*1,1 = 1 (чел.)

2.2.Расчёт фонда заработной платы

          По расчёту потребности работников этихгрупп и их фонда оплаты труда следует принимать следующие нормативы:

-<span Times New Roman"">        

3,35%  — праздничные;

-<span Times New Roman"">        

11,7%  — ночные;

-<span Times New Roman"">        

40%  — премия.

Таблица 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

40

приёмосдатчики

29

1500

2120,25

50,25

600

62357,25

748287,0

товарные кассиры

9

1500

2325,75

175,5

50,25

600

20931,75

251181,0

итого:

38

4476,0

83289

999468

70

деж. по парку

14

2000

3101,0

234

67,0

800

43414,0

520968,0

деж. по горке

5

2200

3411,1

257,4

73,7

880

17055,5

204666,0

дикторы горки

5

1900

2945,95

222,3

63,65

760

14729,75

176757,0

составители

27

1800

2790,9

210,6

60,3

720

75354,3

904251,6

регулировщики скорости движения

5

1700

2635,8

198,9

56,95

680

13179,0

158148,0

ДСП

5

2300

3566,15

269,1

77,05

920

17830,75

213969,0

оператор ДСП

5

1700

2635,85

198,9

56,95

680

13179,25

158151,0

оператор СТЦ

9

1800

2790,9

210,6

60,3

720

25118,1

301417,2

итого:

75

23877,55

219860,65

2638327,8

530

начальник СТЦ

1

1900

2660,0

760

2660,0

31920,0

зав. ТК

1

1600

2240,0

640

2240,0

26880,0

Комм. агент

1

1600

2240,0

640

2240,0

26880,0

Нач. станции

1

3000

4200,0

1200

4200,0

50400,0

зам. ДС по опер.

1

2800

3920,0

1120

3920,0

47040,0

зам. ДС по груз.

1

2800

3920,0

1120

3920,0

47040,0

инженер станции

1

2900

4060,0

1160

4060,0

48720,0

итого:

7

23240,0

23240,0

278880,0

44

уборщица

5

600

860,1

20,1

240

4300,5

51606,0

кладовщик

1

800

1120,0

320

1120,0

13440,0

итого:

6

1980,1

5420,5

65046,0

Всего:

126

53573,7

331810,75

3981721,8

2.3.Анализ фонда заработной платы.

          Фонд заработной платы плановый

фонд заработной платы по станции     * 100%

4000000

3981722    =  100,5%

3.Расчёт эксплуатационных расходов

3.1.Основные расходы

          Статья 40:«Приём к отправлению и выдача груза».

          На эту статью относят:

          а) фонд заработной платы (см. штатноерасписание)

          в) расходы на материалы для маркировкигрузов, пломбирование вагонов; материалы для маркировки и оформления документов(краски, кисти, карандаши, ручки, мел и т. д.)

          Затраты на материалы для пломбированиявагонов (1 ЗПУ стоит 10 руб.):

                                      80*2*365*10= 584000 (руб. в год)

          Затраты на материалы для маркировкигруза и оформления документов (по 150 руб. в год на каждого приёмосдатчика итоварного кассира):

                             38*150 = 5700 (руб.в год)

Е сор.мат. = Есл-тех. = 5700+584000 = 589700(руб.)

          с) затраты на топливо для отопленияпомещения – 28000 (руб.)

          д) расходы на электроэнергию

                   Расходэлектроэнергии на освещение служебно-технических помещений:

                                                Есл-тех. осв = S сл-тех В*Т*Ц*К 3 *10 –3 , (6)

                             где:    S сл-тех    — площадьслужебно-технических сооружений;

                                      К3 –коэффициент запаса (1,3);

                                      В – нормаудельной мощности освещения (42 Вт/м2);

                                      Т – времягорения световой лампочки (3500 час. в год);

                                      Ц –стоимость электроэнергии (1 кВт – 90 коп.).

                                      Е сл-тех.осв = 2200*42*3500*0,9*1,3*10-3 = 378378 (руб.)

Расход электроэнергии на освещение территории станции:

            Е тер.осв =(N1 +B1 +N2 + B2)*Т*Ц*10-3    (7)

            где:   N – установленнаямощность световой точки, Вт;

                     Т – время освещениятерритории (6 час. в сутки);

                     N1 = 500 (Вт),  B1 = 100

                     N2= 200 (Вт),  B2 = 30

            Е тер.осв= (500*100+200*30)*6*365*0,9*10-3 = 110376 (руб.)

Расходы связанные с зарядкой батарей:

                     Е фон = n фон *60*Ц,   (8)

            где:   n фон – количество фонарей (операторы СТЦ – 2 шт.,составители – 27 шт., регулировщики скорости движения – 5 шт., приёмосдатчики –13 шт., итого – 47 шт.);

                     60 – число зарядов в год;

                     Ц – стоимость одного заряда(0,70 руб.).

                                        Ефон = 47*60*0,7 = 1974 (руб.)

Общаясумма расходов на освещение станции:

                               Еосв= 378378+110376+1974 = 490728 (руб.)

е) общаясумма расходов основных, специфичных для отрасли

                     Еосн = Фосн. от + Емат + Еотоп + Еосв + Едокум ,  (9)

где:  Фосн. от –зарплата основного производственного персонала

станции в год;

Едокум –расходы на приобретение документации (9000 руб.);

Еосн =3702841,8 + 589700 + 28000 + 490728 + 9000 = 4820269,8 (руб.)

Прочиерасходы по оплате счетов за маневровую работу локомотивов ТЧ:

            Еман = М*23,5*Цлок-час *365   (10)

где:   Цлок-час — стоимость локомотиво-часа (100 руб.).

            Еман   = 6*23,5*100*365 = 5146500 (руб.)

3.2.Общие расходы

          Расчёт основных общих расходовпроизводят в целом по станции по статьям номенклатуры расходов.

Статья 245: «Расходы по технике безопасности ипроизводственной санитарии».

          Учитывают расходы намыло на основании норм выдачи мыла, количества рабочих и стоимости одногокилограмма мыла.

                             Норма выдачи мыла вгод:

-<span Times New Roman"">        

1 рабочий – 2,4 кг;

-<span Times New Roman"">        

1 служащий и ИТР – 0,6 кг

Стоимость 1 кг мыла – 12 руб.

                                      Етех = Е мыло + Е пр   (11)

На производственную санитарию выделяется 1000руб. в год.

Е мыло = (Ч раб * Н раб+ Ч итр * Н  итр)* Ц ,   (12)

где:   Ч раб Ч итр – штат рабочих, инженерно-техническихработников и служащих;

          Нраб Н  итр – нормавыдачи мыла;

          Ц– цена 1 кг мыла.

                   Емыло = (119*2,4 + 6*0,6) * 12 = 3470,4 (руб.)

                             Етех – 3470,4 + 1000 = 4470,4 (руб.)

Итогопо основным общим расходам:

Е общ = Е ком + Е тех+ Е охр.тер + Е мбп + А , (13)

          Еобщ = 18500 + 4470,4 = 22970,4 (руб.)

3.3.Общехозяйственные расходы

          Статья272: «Подготовка кадров»   — 19000рублей.

          Статья276: «Отчисления на социальное страхование».

          Планируются отчисления на социальноестрахование для цехового персонала, не относящегося к аппарату управления.

                                      С соц = Ф от * 0,39    (14)

С соц 261 = 65046 * 0,39 = 25367,9 (руб.)

Статья 280: «Прочиерасходы».

                             Е пр =1000 (руб.)

Статья 530: «Оплататруда административно-управленческого аппарата».

                             Ф от 530 = 278880 (руб.)

 

Итого по основнымобщехозяйственным расходам:

Е общехоз = Е подг + С соц 44 + Е пр+ Ф от 530    (15)

Е общехоз= 19000 + 25367,9 + 1000 + 278880 = 324247,9 (руб.)

Общая суммаэксплуатационных расходов станции (Э) определяется суммированием основныхрасходов по перевозкам, общих для всех отраслей хозяйства (Е общ) иобщехозяйственных расходов (Е общехоз).

Э = Е осн + Е общ + Е общехоз + Е ман    (16)

Э = 4820269,8 +22970,4 + 324247,9 + 5146500 = 10313988,1 (руб.)

3.4.Определение себестоимости работы станции

          Расчёт себестоимости единицы продукциистанции.

          Себестоимость единицы продукцииопределяется делением эксплуатационных расходов станции (Э) на годовой объёмработы:

                                      С =       Э              ,   (17)

                   Qсут *365

где :  Q сут   — объём суточной работы (4160ваг.)

            С = 10313988     = 6,79(руб.)

                    4160*365

3.<span Times New Roman"">  

Анализ показателей работы станции.

Эффективность.

Экономия эксплуатационных расходов образуется за счёт сокращениявагоно-часов, высвобождения парка грузовых вагонов.

 Расчёт сбережениявагоно-часов можно определить по формуле:

                        Эв-час = ^t * n * Ц в-час *365 ,    (20)

где:   ^t  — сокращение простоя вагонов;

           n  — количество вагонов;

          Ц в-час      — стоимость вагоно-часа.

                                  Эв-час = 0,24 * 4160 * 7,85 * 365 = 2860665,6 (руб.)

Сберегаемый парк вагонов:

                                  ^n = ^t * n

24<span Times New Roman"">                                     

(21)  

                        ^n =  0,24 * 4160    = 41,6 (ваг.)

                         24        

Эффективность работы станции

          Среднесуточноеотправление вагонов:

          а) транзитных  с переработкой

                   план – 3300                                      3300*  100% =90,9%

                   факт – 3000                                      3000

б) транзит без переработки

                   план – 1000                                      1000*  100% =108%

                   факт – 1080                                      1080

в) местных

                   план – 80                                80 *  100% =100%

                   факт – 80                                80

Сводная таблица планаэкономического и социального

развития станции

Показатели

измеритель

величина показателей

1

2

3</p

еще рефераты
Еще работы по микроэкономике, экономике предприятия, предпринимательству