Реферат: Организация гостиницы длительного проживания

Бизнес-план

«Реконструкция и ввод в эксплуатацию первого этажа зданияобщежития для организации гостиницы длительного проживания»

Исполнители проекта

Кинжигужина Н.В.,

Распертов Н.В.

Оглавление

Введение

1. Общая информация

Сведения о заявителе

Деятельность предприятия

Суть проекта

2. Описание проекта

Фактическое состояние        

Мероприятия про реконструкции здания      

Оснащение

Персонал

3. Потребность в инвестициях и финансирование

4. Выручка        

5. Текущие затраты по проекту

Приложения

Принятые сокращения

тнг.             тенге

г.                год

гг.               года

т.н.             так называемый

пр.              прочее

др.              другие

тыс.            тысяч

л                 литр

ул.              улица

км               километр

кг               килограмм

гр.              грамм

ИП             индивидуальный предприниматель

Список таблиц

Таблица 1. Материалы и приспособления

Таблица 2. Предметы обихода и приспособления

Таблица 3. Затраты на оплату труда персонала

Таблица 4. План финансирования, тыс. тенге

Таблица 5. Потребность в энергоресурсах

/>Ведение

В настоящее время, в условиях значительного роста производства,создания новых и модернизации действующих предприятий в Казахстане, наблюдаетсяактивное развитие интеграционных процессов как между регионами республики, таки со странами ближнего и дальнего зарубежья. Следствием чего является значительныйприток специалистов и работников в отдельные регионы республики и как результатособо актуальным вопросом становится нехватка гостиниц и прочих жилых массивовдля их размещения.

Аналогичная ситуация сложилась на сегодняшний день и в г. Лисаковск,где на данный момент быстрыми темпами увеличиваются объемы производствапредприятий горнодобывающей отрасли, таких как ТОО «Оркен», ТОО «Шаймерден» ит.д.

Однако, не смотря на важность данной проблемы, количествопредприятий, предоставляющих гостиничные услуги в городе незначительно инеспособно удовлетворить возрастающую потребность в них.

Данным проектом рассматривается восстановление и ввод вэксплуатацию первого этажа здания общежития с целью организации на его базегостиницы длительного проживания для специалистов и работников предприятийгорода.

Реализацию проекта планирует осуществить ИП Распертов Н.В.

/>/>1 Общая информация

/>/>/>Сведения о заявителе

Наименование и юридический

статус заявителя:         ИП Распертов Н.В.

Дата регистрации:                          22 января 2004 г.

Документ подтверждающий

регистрацию:                         свидетельство о государственной

регистрации индивидуального

предпринимателя, серия 39915, № 014496

от 22.01.2004 г.

Руководитель:                       Распертов Николай Васильевич

(удостоверение личности № от

Форма собственности:          частная

Юридический и фактический

адрес заявителя:                    г.Лисаковск, 6 мкр., д. 24,кв. 45

Контактные телефоны:                   8 (233) 2-38-98 (раб.), 8(233) 2-33-31 (дом.)

РНН заявителя::                  391810132055

Р/с заявителя:                        084715331 КФ АО «Банк ТуранАлем»

Лисаковский РКО

Род деятельности заявителя::         передача в аренду зданий,сооружений и                                   оборудования

Персонал (после осуществления запланированных мероприятий):    3человека

/>Деятельность предприятия

Базовым видом деятельности ИП Распертова Н.В., как было указановыше, является предоставление юридическим и физическим лицам городапринадлежащих ему на правах частной собственности зданий, сооружений иоборудования, к числу которых относятся:

Здание административно бытового корпуса, расположенное г.Лисаковск, промзона;

Автомобиль «Форт-Транзит»;

Автогидроподъемник АГП-18.

К числу основных потребителей услуг, оказываемых «предприятием»предпринимателя, можно отнести:

Взаимоотношения между ИП Распертовым Н.В. и арендаторами имуществарегулируются основными действующими нормативными актами и отражаются вдоговорах на аренду.

Суть проекта

В настоящее время в г. Лисаковск возникла проблема нехватки местдля размещения постоянно увеличивающего числа специалистов и работников,прибывающих в город. На сегодняшний день в городе действует только одингостиничный комплекс – гостиница «Алина» и два предприятия оказывающие данныйвид услуг:

гостиница автовокзала;

гостиницы, расположенные на втором и пятом этажах офисного центра«Континент».

Для решения возникшей проблемы ИП Распертов Н.В. планируется взятьв доверительное управление площадь, размещенную на первом этаже корпуса Аздания общежития, находящегося в государственной собственности, расположенногопо адресу: г. Лисаковск, 6 мкр., д. 40 и организовать на его базе гостиницудлительного проживания. Договор о доверительном управлении заключается срокомна 1 год, с последующей передачей данной площади здания в собственность ИПРаспертова Н.В.

2. Описание проекта

/> 

Фактическое состояние

Территория

Земельный участок, на территории которого расположено здание,находится в центральной части г. Лисаковск. Площадь земельного участка илиплощадь застройки составляет 1.329,9 м2.

Земельный участок не огражден, территория вокруг зданияпредставляет собой грунтовое покрытие.

Схема расположения здания представлена в приложение 1.

Здание

Рассматриваемое в проекте здание общежития, расположенное, какбыло упомянуто выше, по адресу: г. Лисаковск, 6 мкр., д. 40., построено в 1982г. и представлено двумя корпусами высотой в пять этажей, смещенных симметричноотносительно друг друга.

Общая площадь здания составляет 5.419,1 м2 (166 жилых комнат), изних:

жилая площадь – 2.376,5 м2;

вспомогательная площадь – 3.042,6 м2.

Фундамент здания образован железобетонными блоками, которые служатстенами для подвального помещения, капитальные стены задние выполнены изкерамзито-бетонных панелей высотой на один этаж. Подвальное и междуэтажныеперекрытия представляют собой железобетонные плиты. Крыша здания выполнена излегких железобетонных плит. Общее состояние здания удовлетворительное, всоответствии с заключением технической экспертизы проведенной в ноябре 2005 г.,износ здания составил 16%.

На этапе сдачи здания в эксплуатацию стены в жилых комнатах былипокрыты обоями, в коридоре стены были окрашены на высоту 1,5 м, вовспомогательных помещениях стены были облицованы керамической плиткой. Окна идвери в помещениях были выполнены из дерева. Пол в помещениях – дощатый,выполнен из коротких деревянных отрезков.

В настоящее время, вследствие того, что в течение длительногопериода здание не имело собственника и находилось в заброшенном состоянии,внутренние конструкции дверей и окон разобраны, демонтирована система электроснабжения,отопления, водоснабжения и канализации, внутренняя поверхность жилых ивспомогательных помещений находится в критическом состоянии.

Инфраструктура

Ранее здание было подключено к инфраструктурным коммуникациямгорода, которые на данный момент не используются, т.к. отключены.Функционирование системы может быть возобновлено при восстановлении отключенныхучастков.

/>Мероприятия по реконструкции здания

Для осуществления проекта, т.е. организации гостиницы длительногопроживания, необходимо проведение реконструкционных работ площади здания, набазе которой ИП Распертов Н.В. планирует организовать гостиницу (1 этаж корпусаА здания общежития). Общая реконструируемая площадь составляет 415, 3 м2. Приэтом планируется организовать 10 гостиничных номеров (по 2 комнаты в каждом),комнату для административного и вспомогательного персонала.

Схема 1 этажа корпуса А здания представлена в приложении 2.

Следует отметить, что будут проведены только внутренние работы,т.к. фасад здания находится в удовлетворительном состоянии.

На начальном этапе, до реконструкционных работ, ИП РаспертовымН.В. будут производиться:

разработка проектно-сметной документации;

оформление документов по передаче площади здания в доверительноепользование;

организация строительной площадки (т.е. подготовка к проведениюреконструкционных работ).

Далее, т.е. для непосредственного проведения реконструкции (началоработ по реконструкции запланировано на май 2006 г.), требуется проведениеследующих строительно-монтажных работ:

демонтаж и монтаж окон, входных и межкомнатных дверей;

демонтаж имеющихся канализационных, водопроводных и отопительныхсистем;

монтаж канализационных, водопроводных и отопительных систем,подвод электричества;

отделочные работы внутренних помещений.

Двери главного и дополнительного входов в гостиницу будутвыполнены из металла. Входные двери номеров также будут металлическими,межкомнатные двери и двери вспомогательных помещений, в свою очередь,деревянными. Монтируемые окна будут деревянными.

Устанавливаемая система канализации будет представленапластиковыми трубами, диаметром 50 мм и прочими необходимыми соответствующимиприспособлениями (тройники, отвод и т.п.).

Система водоснабжения будет выполнена из металлических труб:

диаметром 57 мм, для подключения к центральной системеводоснабжения города;

диаметром 40 мм, для разводки внутри здания;

диаметром 15 мм, для подключения к сантехническим узлам.

Монтируемая система отопления будет подведена посредством использованияметаллических труб:

диаметром 57 мм, для подключения к ТЭЦ города;

диаметром 40 мм, для разводки внутри здания;

диаметром 15 мм, для обвязки радиаторов (батарей) и т.п.

Электроснабжение здания будет осуществляться от центральной линииэлектроснабжения путем прокладки подземной линии электропередач и внутреннейразводки электрических проводов. Для этих целей будут использованы:

трехжильный кабель электропередач с сечением 4 мм;

трехжильный провод электропередач с сечением 1,5 мм.

Отделочные работы внутренних помещений заключаются в следующем:

обдирка обоев и краски;

выравнивание стен и потолков;

установка сантехники и электроприборов;

покраска потолка и побелка стен;

покраска окон, труб и радиаторов;

оклейка обоев и выкладка кафельной плитки;

настил ковролана и линолеума;

прочие работы.

При проведении общего комплекса строительно-монтажных работ будутиспользованы материалы и приспособления, приведенные в таблице 1.

Таблица 1. Материалы и приспособления

№ Наименование Ед. изм. Количество Стоимость, тенге 1 Трубы железные м 220 93.000 2 Трубы пластиковые м 100 15.000 3 Вспомогательные приспособления к пластиковым и железным трубам шт. 87 16.000 4 Радиаторы шт. 26 21.000 5 Сантехника шт. 36 520.000 6 Строительные смеси кг 480 250.000 7 Двери железные шт. 13 250.000 8 Двери деревянные шт. 40 500.000 9 Окна шт. 24 500.000 10 Плинтус и обналичка м 480 30.000 11 Обои м 860 120.000 12 Кафельная плитка м2 100 80.000 13 Ковролан, линолеум м 360 340.000 14 Кабель, провод м 550 33.000 15 Прочие материалы кг 70 100.000 16 Прочие приспособления шт. 320 220.000

Приобретение необходимых материалов и приспособлений будетпроизводится в строительных магазинах г. Костанай, при этом затраты по доставкесоставят 40.000 тенге.

Оснащение

Для обустройства гостиницы необходимо приобретение следующихпредметов обихода и иных приспособлений, см. таблицу 2.

Таблица 2. Предметы обихода и приспособления

№ Наименование Кол-во, шт. Стоимость, тенге 1 Кровать односпальная 20 200.000 2 Стол 21 110.000 3 Тумбочка 22 180.000 4 Шкаф 11 160.000 5 Стул 44 90.000 6 Диван 1 50.000 7 Холодильник 1 60.000 8 Стиральная машинка 1 40.000 9 Матрас, подушка, одеяло, покрывало 80 180.000 10 Шторы 24 180.000 11 Комплект постельного белья 35 130.000 12 Посуда в комплекте 20 15.000 13 Инвентарь 11 30.000 14 Телефон 1 5.000 ИТОГО 1.430.000

Все перечисленные предметы обихода и приспособления будутприобретены в г. Лисаковск. В дальнейшем (с 2007 г.) планируется постепенноеоснащение каждого номера гостиницы холодильниками, телевизоров и телефоннымиаппаратами.

Персонал

Для работы гостиницы необходимо привлечение персонала в количестветрех человек, а именно:

администратор – 1 человек;

охранник – 2 человека.

Распределение фонда оплаты труда будет следующим:

Таблица 3. Затраты на оплатутруда персонала, тнг.

Наименование

профессии работника

Кол-во, чел. Ставка Месячный фонд оплаты труда, тенге Годовой фонд оплаты труда, тенге Администратор 1 1 20.000 240.000 Охранник 2 1 30.000 360.000 ИТОГО 3 50.000 600.000

Оплата труда производственного и вспомогательного персонала будетпроизводиться с августа 2006 г., т.е. с начала открытия гостиницы.

Затраты на оплату труда приведены с учетом пенсионных отчисленийпо каждому работнику (10%).

Общий годовой фонд оплаты труда с учетом социального налога (20%)будет равен 720.000 тенге.

3. Потребность в инвестициях и финансирование

Инвестирование средств для открытия гостиницы длительногопроживания будет производится в реконструкцию здания и приобретение предметовобихода и прочих приспособлений. План финансирования проекта представлен втаблице 4.

Таблица 4. План финансирования, тыс. тенге

Наименование март – апрель 2006г. 2 006г. май июнь июль август

— Проектно-сметная

документация; — Оформление документов по

передаче земельного участка в

доверительное управление;

— Организация строительной пло-

щадки.

55 Демонтаж и монтаж окон, входных и межкомнатных дверей 1.380 Демонтаж имеющихся канализационных, водопроводных и отопительных систем 180 Монтаж канализационных, водопроводных и отопительных систем, подвод электричества 1.300 Отделочные работы внутренних помещений 1.580 680 Приобретение предметов обихода и приспособлений 1.430 Открытие гостиницы х Всего 70 1.560 2.880 2.110 Непредвиденные расходы 5 80 120 90 ИТОГО 60 1.640 3.000 2.200

* В затратах учтена расходы, на оплату за выполнениестроительно-монтажных работ.

Таким образом, общая сумма инвестиций на выполнения проектасоставит 6.900.000 тенге.

Финансирование проекта будет производиться за счет собственныхсредств ИП Распертова Н.В.

/>4. Выручка

Доходы от предоставления услуг гостиницы будут формироваться засчет оплаты за проживание. Стоимость проживания составит 300 тенге за 1человека в сутки.

Соответственно средняя выручка от предоставления услуг будет равна180.000 тенге в месяц или 2.160.000 тенге в год.

/>5. Текущие затраты по проекту

Потребность в энергоресурсах и вывоз ТБО

Для осуществления производственного процесса на предприятиинеобходимы следующие энергоресурсы:

Электроэнергия (на освещение, работу электрических приборов ибытовой техники);

Вода (на бытовые и хозяйственные нужды);

Отопление.

Затраты на энергоресурсы по годам проекта представлены в таблице5.

Таблица 5. Потребность вэнергоресурсах

Наименование энергоресурсов Стоимость, тенге в год Электроэнергия 70.000 Вода 20.000 Отопление (с октября по апрель) 210.000

Затраты на вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) составят порядка60.000 тенге в год.

Амортизационные отчисления

Ежегодные амортизационные отчисления на здание, приобретаемыепредметы обихода и бытовую технику составят 260.000 тенге.

Административные и общехозяйственные расходы

Данная статья затрат включает в себя расходы, связанные сприобретением канцелярских товаров, бытовой химии т.п. и составляет в среднем50.000 тенге в год.

Текущий ремонт и содержание

На содержание здания, ремонт предметов обихода и бытовой техникибудет расходоваться около 20.000 тенге в год.

Общие затраты от деятельности гостиницы составят порядка 1.410.000тенге в год (с учетом затрат на оплату труда).

/>Приложения

Схема расположения здания гостиницы

/>

/>I – микрорайон 6; II – корпус «А» здания гостиницы; III –центральный вход в корпус «А».

Схема первого этажа здания гостиницы, корпус А

/>