Реферат: Оценка эффективности создания сети аптек "Здоровье"

Аннотация

В данном бизнес-плане рассматривается инновационная деятельностьпредприятия на рынке сбыта и проводится анализ экономической эффективности, финансовогосостояния предприятия.


Содержание

Введение

1. Исходные данные по предприятию

2. Товар (услуга)

3. Анализ рынка и конкурентов

3.1 Общий характерконкуренции

3.2 Анализконкурентных факторов успеха

3.3 SWOT-анализ

4. План производства

4.1 Основныеметоды производства и технологии. Производственный процесс

4.2 Какое сырьеи материалы необходимы, какие мощности необходимы для организации производства

4.3 Оборудование

4.4 Где будетрасположено производство

4.5Стимулирование сбыта в аптеке

5. План маркетинга

6. Организационный план

6.1 Штатноерасписание

7. Финансовый план и оценка риска

7.1 Финансовыйплан

7.2 Оценка риска

Список литературы


Введение

Считается, что успех аптечного бизнеса зависит на 40% процентов от места,где расположена аптека, на 40% от людей, которые в ней работают и на 10% оттого, какие конкуренты расположены поблизости. Десять процентов недостающих до100 – это то, как стартует аптечный бизнес. И если аптечный бизнес в началесвоего становления будет опираться на грамотно составленный бизнес план – делобудет 100% удачным.

Говорить о прибыльности и востребованности торговли лекарствами – нетсмысла. Пока существует мир – существуют и болезни, требующие соответствующихпрепаратов для лечения. Аптечный бизнес не терпит дилетантского подхода идостойно вознаграждает дальновидных и предприимчивых предпринимателей.

Рассчитать с максимальной точностью свои действия, финансы и возможностиопираясь на предлагаемый бизнес план торговли лекарствами — не составит труда.Труднее будет занять свою нишу в бизнесе, который изо дня в день приноситогромную прибыль. Однако, если вы настойчивы в достижении поставленной цели, сверным стартом в виде аптечного бизнес плана, вы сможете открыть дело, развитьего и потеснить конкурентов. Конкуренция в столь привлекательном бизнесе, какторговля лекарствами, не маленькая. А потому при открытии бизнеса необходимопервоначально крепко занять позиции, что, конечно, проще и разумнее сделать,имея в основе тщательно разработанный бизнес план открытия сети аптек.

Целями разработки бизнес-плана являются следующие:

1. Определение степенижизнеспособности и будущей устойчивости предприятия, снижение рискапредпринимательской деятельности;

2. Конкретизация перспективы бизнеса в виде количественных и качественныхпоказателей развития;

3. Привлечение внимания и интереса, обеспечение поддержки со стороныпотенциальных инвесторов фирмы и администрации.

В бизнес-плане описаны основные данные предприятия: организационный план,план производства, информация о товаре, маркетинговые исследования, анализрынка и конкурентов, дана финансовая оценка и оценка рисков.


1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ПРЕДПРИЯТИЮ

Сеть аптек «Здоровье» является самостоятельным обществом с ограниченнойответственностью, специализирующаяся на продаже широкого ассортименталекарственных средств. Общий объем ассортимента будет составлять порядка3 000 наименований.

Учредители фирмы:

·         Леонов Алексей Архипович, менеджер, закончил Ульяновскийгосударственный университет, является ген. директором сети аптек «Здоровье»

·         Гагарин Юрий Алексеевич, экономист, закончил Ульяновскуюсельскохозяйственную академию, является заместителем ген директора.

Расположение центрального офиса фирмы — Россия, г. Ульяновск, ул.Промышленная 76а. Сеть аптек «Здоровье» имеет в собственности 2 торговыеплощади, соответственно через них и происходит реализация лекарственнойпродукций:

·          г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Тюленева д.12

·          г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Промышленная д. 69

Фирма зарегистрирована Администрацией Засвияжского района 20.06.2008г иимеет Лицензию №1234677 от 28.06.2009г на реализацию лекарственной продукций, средствгигиены и диагностики.

Руководство фирмы:

·         Главный бухгалтер – Пятов Андрей Андреевич – тел: 64-18-34

·         Юрист – Юрьев Юрий Петрович – тел: 64-18-34

Почтовый адрес центрального офиса фирмы: 432045, г. Ульяновск, ул.Промышленная, д. 76а

Банковские реквизиты: Р/С 689342784590 в отделении СБ РФ 4421/42

К/С 9113843

БИК 7364364805764439


2. ТОВАР (УСЛУГА)

Товаром данной фирмы являются лекарственные средства, средства личнойгигиены и диагностики, поставляемые ведущими производителями фармацевтическойпродукций РФ.

Калькуляция с/с товара

Цитрамон (1 порция)

Наименование

Цена за 100гр

кислота лимонная 2 Ацетилиловая кислота 2 кофеин 4 какао 1 фенацитин 0.5 мукалтин 0.5 Одеревянин 1 Купиранминол 1 Халиглотицинитол 1 Итого 12

Средняя покупка-400 р.

Посещаемость:

1) будни – до 400 человек

2) выходные – 200 человек


3. АНАЛИЗ РЫНКА И КОНКУРЕНТОВ

 

3.1 Общий характер конкуренции

Говоря об эффективности управления аптекой, нельзя не затронуть один изважнейших факторов фармацевтического рынка — конкуренцию, базирующуюся насравнении показателей различных аптек. В этом смысле корректным будет“горизонтальное” сравнение, т.е. учет аптечных предприятий одного типа,например аптечных киосков. В отношении аптек, ввиду их большей неоднородности,чем аптечные киоски, представляется целесообразным деление на небольшие,средние и крупные.

В реальных условиях благодаря широкому ассортименту реализуемых товароваптека конкурирует с близкородственными организациями, например, с магазинамимедтехники, оптики и т.п., и дальнородственными торговыми структурами,например, продовольственными или парфюмерными магазинами.

 Трудно четко ограничить и описать классическое “конкурентное начало” повсем аптечным товарам, которым в маркетинге считается понятие “доли рынка”. Полекарственным средствам доли рынка отдельных аптек могут быть определенысравнением цен и объемов продаж по отдельным позициям.

На всех предполагаемых рынках сбыта конкуренция отраслевая.

По виду – олигополия (рыночная форма, в которой на рынке доминируетнебольшое количество продавцов).

Число фирм на рынке в г. Ульяновск — 5

Контроль над ценой – значителен.

Неценовая конкуренция – очень развита. Основную роль играет качествопродукции, реклама, оформление.

Основные конкуренты

Основные конкуренты фирмы:

Аптечная сеть «Имплозия» (1)

Аптечная сеть «Девять Сил» (2)

Аптечная сеть«Я+» (3)

Доля рынка, захваченная концкурентом № 1 25%, доля рынка концкурента №2 — 30%, конкурента №3 – 20%

Конкурентныестратегиии: Лидерство за счет экономии на издержках, стратегиядифференцирования, стратегия концентрации на потребителе.

Лидерство засчет экономии на издержках.

Аптечные сети,решившие использовать эту стратегию, все свои действия направляет на всемерноесокращение затрат.

Предпосылки:большая доля рынка, наличие конкурентных преимуществ (доступ к дешевому сырью,низкие расходы на доставку и продажу товаров и др.), строгий контроль расходов,возможность экономии расходов на исследования, рекламу, сервис.

Преимуществаcтратегии: предприятия рентабельны даже в условиях сильной конкурентной борьбы,когда другие конкуренты терпят убытки; при появлении продуктов-заменителейлидер по экономии на издержках имеет большую свободу действий, чем конкуренты;низкие затраты снижают влияние поставщиков.

Рискистратегии: конкуренты могут перенять методы снижения затрат; серьезныетехнологические новшества могут устранить имеющиеся конкурентные преимущества исделать малопригодным накопленный опыт; концентрация на затратах своевременноеобнаружение изменении требований рынка; непредвиденное действие факторов,увеличивающих затраты, могут привести к уменьшению разрыва в ценах в сравнениис конкурентами.

Стратегиядифференцирования Предприятия, решившие использовать эту стратегию, все своидействия направляют на создание товара, который обладает большей пользой дляпотребителей по сравнению с продуктом конкурентов. При этом затраты неотносятся к числу первоочередных проблем.

Предпосылки:особый престиж предприятия; высокий потенциал для проведения НИОКР; совершенныйдизайн; изготовление и использование материалов самого высокого качества;возможно полный учет требований потребителей; Преимущества стратегии:потребители предпочитают продукт данного предприятия; предпочтение потребителейи неповторимость продукта создают высокие входные барьеры; особенности продуктаснижают влияние потребителей; высокая прибыль облегчает отношения споставщиками.

Риски стратегии:цена продукта может быть настолько значительной что потребители, несмотря наверность данной марки предпочтут продукт других фирм; возможны подражаниядругих фирм, что приведет к снижению преимуществ, связанных сдифференцированием; изменение системы ценностей потребителей может привести кснижению или потере значения особенностей дифференцированного продукта.

Стратегияконцентрации на сегменте

Предприятия,решившие использовать эту стратегию, все свои действия направляют наопределенный сегмент рынка. При этом предприятие может стремиться к лидерствуза счет экономии на издержках, либо к дифференцированию продукта, либо ксовмещению того или иного.

Предпосылки:предприятие должно удовлетворять требования потребителей эффективнее, чемконкуренты.

Рискистратегии: различия в ценах на продукты специализированных предприятии ипредприятий, обслуживающих весь рынок, могут в глазах потребителей несоответствовать преимуществам специфических для данного сегмента товарам;конкуренты могут специализировать свой товар еще сильнее, выделив внутрисегмента подсегменты.


3.2 Анализконкурентных факторов успеха

№ п/п КФУ Оценка организации Оценки конкурентов Конкур-т 1 Конкур-т 2 Конкур-т 3 1 Зависящее от технологий: качество НИР, технические характеристики продукции 7 9 8 7 возможность инноваций в производстве 7 9 8 7 Возможность разработки новых товаров 8 10 10 10 2 КФУ, относящееся к производству: качество продукции 7 5 6 7 снижение себестоимости 3 1 2 3 использование выгод расположения 10 10 9 8 3 КФУ, относящийся к системе реализации Эффективная сеть распространения 6 8 8 8 Система скорой доставки 1 1 1 1 4 КФУ, относящееся к маркетингу Система эффективного пред/послепродажного обслуживания 6 8 8 9 Искусство продажи 10 9 9 9 Эффективная реклама 8 8 9 9 5 КФУ. Относящееся к профессиональным навыкам Компетентность 10 8 8 8 Особый талант 10 7 7 7 Ноу-хау 9 7 7 7 6 КФУ из области культуры Благоприятный имидж 8 9 9 9 Доброжелательный персонал 10 10 10 10 7 КФУ, вытекающее из организационных возможностей Уровень информационных систем 5 4 3 2 Способность быстро реагировать на изменяющуюся рыночную ситуацию других фирм 5 7 5 6 Количественные значения в баллах 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 отлично Очень хорошо хорошо Скорее хорошо Более чем удов удв Не вполне удв Скорее плохо плохо Очень плохо Количественная оценка /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> />

3.3 SWOT-анализ

Сможет ли отдельная аптека притакой политике закупок конкурировать с сетевой, находящейся поблизости?Исключено, т.к. в этом случае ей придется работать себе в убыток.

Расчет показывает: если наладитьзакупки по 400 базовым “высокоэластичным” препаратам аптечного ассортимента(менее 10% ассортимента прибыльной аптеки), дополнительный доход от реализациистанет равным ее месячному обороту! Препаратов с такой высокой ликвидностью,как Но-шпа, не так много, но приведенный пример показывает, что у аптек всегдаесть резервы в эффективности закупок.

 Вывод для одиночной аптеки:искать поставщиков, у которых препараты дешевле.

Возможно, им придется больше“крутиться”, отказаться от “родного” оптовика, к которому привыкли. Неисключено, что поиски окажутся результативными, поэтому отдельно хотелось быпроизвести SWOT Анализ.

Угроза появления новых игроков.Рынки, приносящие высокую прибыль, привлекают новых игроков. В результатепоявляются многочисленные новые игроки существенно снижающие прибыль. Если непредпринимать действий по блокированию или затруднению входа новых игроков,прибыль будет последовательно снижаться с ростом уровня конкуренции (совершеннаяконкуренция).

·          наличие барьеров входа

·          необходимость затрат на дифференциацию продукта

·          стоимость переключения или невозвратные () издержки

·          стартовые затраты для новых игроков

·          преимущества в себестоимости

·          преимущества в кривой приобретения знаний

·          ожидаемые ответные действия старых игроков

Рыночная власть поставщиковПоставщики сырья, компонентов, рабочей силы и услуг могут влиять надеятельность компании. Поставщики могут отказаться работать с компанией или,например, установить чрезмерно высокие цены на уникальные ресурсы.

·          сравнение стоимости переключения поставщиков и стоимостипереключения компании

·          степень дифференциации сырья и исходных материалов

·          наличие заменителей поставщиков

·          угроза интеграции вперед поставщиками может повлиять навозможность компании интеграции назад

Рыночная власть потребителейСпособность потребителей влиять на компанию, а также реакция чувствительностипотребителя на изменение цены.

·          концентрация потребителей к уровню концентрации компании

·          степень зависимости от существующих каналов дистрибуции

·          количество потребителей

·          доступность информации для потребителей

·          возможность вертикальной интеграции (построение холдингов свертикальной интеграцией)

·          доступность существующих продуктов-заменителей

·          ценовая чувствительность потребителей

·          отличительные преимущества продуктов компании (уникальность)

 Уровень конкурентной борьбы длябольшинства отраслей, это определяющий фактор влияющий на уровень конкуренции вотрасли. Иногда игроки конкурируют агрессивно, иногда происходит неценоваяконкуренция в инновациях, маркетинге и т.д.

·          количество конкурентов

·          уровень роста рынка

·          отличительные черты конкурентов

·          амбиции первых лиц и акционеров конкурентов

Применимость анализа 5 сил по Портерутребует условий:

·          Покупатели, конкуренты и поставщики не связаны, невзаимодействуют и не сговариваются.

·          Цена определятся структурными преимуществами (создавая входнойбарьер).

·          Нестабильность на рынке достаточно низка и позволяет участникамрынка планировать и осуществлять реакцию на действия конкурентов.

Как бы ни был силен конкурент, у него всегда обнаружатся недостатки илинедоработки, которые можно и нужно использовать. Для этого необходимо иметьдостоверную информацию о его ассортименте и постоянно сравнивать со своим.Самая большая загадка для аптеки — оборот конкурента, особенно по отдельнымпозициям. Неоценимая информация — состояние жизненного цикла того или иногоаптечного товара (иногда такая информация нужна даже по отдельным формам ЛС).Косвенно ее можно получить на основе многомесячных собственных данных о сбыте,которые надо иметь, сформировав отчет из автоматизированной системытовародвижения.

Если вы начинаете рекламную кампанию, ориентируясь на местоположениесвоей аптеки, то в ней больше может выиграть конкурент, аптека которогорасположена рядом. Покупатель, привлеченный вашей рекламой, с высокой долейвероятности может оказаться в торговом зале конкурента, особенно если онвыгоднее расположен в транспортном отношении. Поэтому в рекламной кампании надоучитывать как этот фактор, так и множество других, делая упор на то, чего впервую очередь нет ни у кого, а во вторую — чего нет у конкурента. Если вассортименте вашей аптеки присутствуют госпитальные средства, нужна рекламасреди лечащих врачей по профилю заболеваний. Рекламу целесообразнее размещать вмедицинских изданиях, а потом уже в других точках информационного воздействияна покупателей.


4. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

 

4.1 Основные методы производства и технологии. Производственный процесс

Метод производства — представляют собой совокупность способов, приемов иправил рационального сочетания основных элементов производственного процесса впространстве и во времени на стадиях функционирования аптечной сети.

Поточный метод организации можно применять при соблюдении следующихусловий:

·         объем выпуска продукции достаточно большой и не изменяется втечение длительного периода времени;

·         конструкция изделия технологична, отдельные узлы и деталитранспортабельны, изделия можно делить на конструктивносборочные единицы, чтоособенно важно для организации потока на сборке;

·         затраты времени по операциям могут быть установлены с достаточнойточностью, синхронизированы и сведены к единой величине; обеспечиваетсянепрерывная подача к рабочим местам материалов, деталей, сборочных узлов;возможна полная загрузка оборудования.

Производственный процесс организован как – параллельный, гибкий

Из общей численности 17 человек, основные производственные рабочие -10,вспомогательный персонал-4, административно-управленческий персонал – 3


4.2 Какое сырье и материалы необходимы, какие мощности необходимы дляорганизации производства

Что поставляют Качество Цена Шприцы Высокое Умеренная Бинты Высокое Умеренная Лекарства Высокое Умеренная Средства гигиены Высокое Умеренная Настойки Высокое Умеренная Травянистые сборы Высокое Умеренная Средства защиты Высокое Умеренная Обезболивающие Высокое Умеренная Микстуры Высокое Умеренная Марлевые повязки Высокое Умеренная Соки Высокое Умеренная Отхаркивающие средства Высокое Умеренная Подгузники

4.3     Оборудование

Оборудование Кол-во Энергопотребление Цена Телефизор 2 17000 Стол компьютерный 4 12000 Стул 6 3600 Прилавки 2 16200 Кассовый аппарат 4 6000 Витрина деревянные 10 6000 Компьютеры 4 82000 Факсы 2 7500 Холодильники 2 29000 Шкафы 10 50000 Весы 2 7000 Лампы Накаливания 10 6500 Газовая горелка 2 1300

4.4 Где будет расположено производство

Безусловно, одним из важнейших факторов нормальной работы розничной точкиявляется ее месторасположение. Ведь от него зависит трафик, то естьпроходимость клиентов через вашу аптеку. Следовательно, на первый план дляудачного месторасположения выходят такие факторы, как близко расположеннаястанция метро, автобусная остановка, магистраль. Если рядом расположеныторговые центры, магазины и прочие места скопления людей — это только увеличитпосещаемость вашей аптеки.

Места с наибольшим количеством офисных, административных иторгово-развлекательных комплексов

 

4.5 Стимулирование сбыта в Аптеке

 

С точки зрения практическойдеятельности аптеки, маркетинг можно рассматривать как систему, состоящую изтрех наиболее важных элементов.

Немаловажную роль в системемаркетинговой деятельности, в особенности это касается аптек, которыехарактеризуются как аптеки с «малой проходимостью» и «низкойплатежеспособностью», играет умение использовать систему формированияспроса и стимулирования сбыта. Стимулирование сбыта — это разнообразныепобудительные средства призванные ускорить и увеличить продажи отдельныхтоваров и услуг.

Стимулирование сбыта всегдадолжно быть направлено на достижение определенных целей. Можно выделить тригруппы целей:

Стратегические:

·         — увеличениечисла потребителей аптечных товаров;

·         — увеличениечисла покупок, совершаемых каждым посетителем аптеки;

·         — увеличениетоварооборота и т.д.

Специфические:

·         — ускорениепродаж товаров, приносящих аптеке наибольший доход;

·         — ускорениепродаж товаров, составляющих маркетинговый потенциал ассортимента аптеки;

·         — регулированиесбыта сезонных товаров;

·         — оказаниепротиводействия конкурентам и т.д.

Разовые:

·         — извлечениевыгоды из ежегодных событий (День города,

·         начало учебногогода и т.д.);

·         — извлечениевыгоды из истории развития предприятия (открытие аптеки и др.).

Субъектами могут выступать:потребители, работники, осуществляющие отпуск аптечных товаров, деловыепартнеры аптеки и т. д. Планируя мероприятия по стимулированию сбыта,необходимо определить цель стимулирования, выбрать необходимые средства,разработать соответствующую программу, апробировать ее, претворить в жизнь,обеспечить контроль за ее исполнением, оценить эффективность мероприятий постимулированию.

Разработчику планастимулирования необходимо учитывать тип рынка, конкретные задачи в сферестимулирования сбыта, текущую конъюнктуру и рентабельность каждого мероприятияпо продвижению.

Основой плана по стимулированиюсбыта является предварительное сегментирование рынка потребителей.

При разработке программстимулирования сбыта особенно важно иметь представление об особенностяхповедения покупателей и о факторах, определяющих их поведение.

На поведение покупателей влияют:коммерческие стимулы (реклама и др.), стимулы социального происхождения (семья,принадлежность к определенной социальной группе и т.д.), социально-демографическиеособенности (возраст, пол и т.д.), психологические особенности (мнения,впечатления) и т.д.

Традиционно используемыесредства поощрения потребителей к покупке можно сгруппировать следующимобразом.

Кроме поощрения покупателей,существуют средства поощрения торгового персонала. Например, коммерческиеконкурсы — это конкурсы, проводимые для персонала организации с целью поощренияих усилий в продажах. Сотрудники, добившиеся высоких результатов, получаютпризы, а победители — денежное вознаграждение или подарок.

При разработке программы попродвижению товара все шире используют сочетание нескольких средствстимулирования.

Перед стимулированием сбытатоваров аптечного ассортимента в аптеке должны проводиться следующиеорганизационные мероприятия:

— определение целистимулирования сбыта;

— определение перечня иликоличества аптечных товаров, подлежащих стимулированию;

— подготовка необходимойинформации по товарам аптечного ассортимента;

— соответствующее оформлениеторгового пространства с использованием принципов мерчендайзинга;

— определение желаемого уровняинтенсивности стимулирования и установление определенного его минимума: болеесильный стимул обеспечивает и более высокий уровень продаж, но только на время;

— формулировка условий участияпотребителей в программе стимулирования сбыта;

— определение сроков мероприятийпо стимулированию;

— выбор способа распространениясведений о программе стимулирования (с помощью средств рекламы, по почте ит.д.);

— разработка общего бюджетапрограммы стимулирования.

Опрос потребителей позволяетвыяснить, многим ли покупателям запомнилась кампания по стимулированию, какоемнение о ней сложилось в момент проведения, многие ли воспользовалисьпредложенными льготами, повлияли ли мероприятия на их выбор и т.д.

Метод эксперимента — в ходеэкспериментов устанавливается ценностная значимость стимулирования дляразличных групп потребителей, изменение продолжительности действия иэффективности методов стимулирования.

Наиболее распространенными ваптечных организациях методами стимулирования продаж товаров аптечногоассортимента являются: предложения цены (ценовое стимулирование), предложение внатуральной форме (премии, подарки, призы), реже — активное предложение(конкурсы, лотереи, презентации, демонстрации, дегустации и прочее).

Нами проведено изучениеэффективности применения некоторых методов стимулирования на базе одной изкрупных аптек. Был определен перечень товаров, подлежащих стимулированию,исследован спрос на них, обоснована причина выбора препаратов для стимулированияих продаж.

Экономическую эффективностьстимулирования продаж чаще всего определяют путем измерения его влияния наизменение товарооборота. Нами была произведена оценка экономическойэффективности методов стимулирования сбыта (в количественном и суммовомвыражении) на основе анализа изменения коэффициентов отношения суммы реализациитоваров к затратам на проведение мероприятий.

В первом случае эффективностьмероприятий определяется по разнице между числом проданных упаковок до и послестимулирования.

Расчет производится по формулам:

 

Э1 = Ч2 — Ч1

Кэф1 = Ч2/Ч1,


где Э1 — эффективностьмероприятий;

Ч2 — число проданных упаковок вовремя мероприятий по стимулированию;

Ч1- число проданных упаковок допроведения мероприятий;

Кэф1 — коэффициент эффективностимероприятий по стимулированию, который показывает, во сколько раз увеличилосьчисло проданных препаратов в период исследования, а также показываетпреимущества использования стимулирующих методов

1 — предложение карточкипостоянного клиента; 2 — предложение приза; 3 — предложение скидки.

Еще один способ определенияэкономической эффективности — оценка изменения объема реализации до и послепроведения стимулирующих мероприятий.

Здесь эффективность определяетсякак разность суммы реализации до и после стимулирования по формулам:

 

Э2 = Р2 — Р1

Кэф2 = Р2/Р1,

 

где Э2 — эффективность вабсолютных показателях (в руб.);

Р2 — сумма реализации врезультате стимулирования;

Р1 — сумма реализации достимулирования;

Кэф.2 — коэффициентэффективности, который показывает, во сколько раз возрос товарооборот в периодстимулирования

Применение такого средстваценового стимулирования, как карточка постоянного клиента, дающая право напокупку товаров аптечного ассортимента со скидкой, вовлекает в орбитустимулирования не только тот препарат, который предназначался для продвижения,но и другие; создает предпосылки для создания круга постоянных посетителейаптеки. При этом важнейшее значение приобретает оценка эффективности данногосредства стимулирования с учетом сопутствующих затрат


5. ПЛАН МАРКЕТИНГА

Миссия фирмы – полноценная жизнь потребителей, включающая здоровый образжизни, хорошее самочувствие и состояние духа.

Стратегические цели – Завоевание большего сегмента рынка, повышениерентабельности.

Тактические цели – создание покупательского мнения, обучение персонала,создание обширной клиентской базы, создание филиалов в других районах города,создание системы скидок для клиентов, создание бонусов для клиентов, созданиеспециальных льготных программ.

Основные характеристики покупателей на рынке – клиенты Аптечной сети,люди от мала до велика.

Место в данном сегменте рынка – рынок лекарственного сбыта районногозначения для потребителей.

Методика расчета цены на товар – исходя из с/с товара

Каналы распределения товара – Аптечная сеть

Меры для эффективного продвижения товара, стимулирование сбыта – реклама,различного рода акции и бонусы.


6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

 

6.1 Штатное расписание

№ Должнасть Оклад Подоходный налог Пенсионный взнос Сумма к выдаче Суммарные расходы 1 Гл.Бухгалтер 35000 3500 610 30890 39110 2 Юрист 40000 4000 732 25268 44732 3 Менеджер (2) 36000 3600 760 31640 40360 4 Старший Фармацевт(2) 23500 2350 394 20756 26244 5 Провизор(2) 20000 2000 332 17668 22332 6 Фармацевт(2) 15000 1500 396 13104 16896 7 Уборщицы (2) 10000 1000 280 8720 11280 8 Охранники (6) 12000 1200 116 10684 13316 9 Кассир (2) 9000 900 196 7904 10096 10 Ген.Директор 50000 5000 1140 43860 56140

Годовые затраты на з/п составят: 280779


7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН И ОЦЕНКА РИСКА

 

7.1 Финансовый план

Доход предприятия:

400 человек – посещаемость 1 день (будни)

200 человек – выходной день

(400*5 + 400)* 4 = 9600 месячная проходимость

400*9600=3800000 – выручка средняя месяц

Расход:

200*9600 = 1 920 000 – себестоимость продукции месячная

Затраты на з/п: 280 779 (постоянные)

В среднем срок службы оборудования составляет от 3 до 5 лет

Имеется в виду следующее оборудование:

Телефизор Стол компьютерный Стул Прилавки Кассовый аппарат Витрина деревянные Компьютеры Факсы Холодильники Шкафы Весы Лампы Накаливания Газовая горелка

Итого: 244100


7.2 Оценка риска

Виды рисков

Отрицательное влияние рисков, оказываемое на прибыль п/п

Снижение платежеспособности потребителей Падение продаж Недостаток оборотных средств Снижение производства, увеличение кредитов Рост налогов Уменьшение чистой прибыли п/п Отсутствие спроса на товар Снижение чистой прибыли Отношение местных властей Возможность введения ими дополнительных ограничений, осложняющих реализацию проекта Появление альтернативного предприятия Снижение спроса Рост цен на сырье Снижение чистой прибыли Недостаточная квалификация кадров Снижение ритмичности, рост брака, увеличение числа аварий

Оценка рисков проводится экспертным методом.

Вид риска

Оценка экспертов, %

Средний бал Vi

Окончательный балWi*Vi

1.Снижение платежеспособности потребителей 25 25 16 16*0,11=1,76 2.Недостаток оборотных средств 25 25 50 33 33*0,11=3.63 3.Рост налогов 25 50 25 25*0,11=2.75 4.Отсутствие спроса на товар 25 25 16 16*0,11=1.76 5.Отношение местных властей 25 25 16 16*0,11=1,76 7.Появление альтернативного предприятия 75 75 75 75 75*0,11=8,25 8.Рост цен на сырье 50 25 25 33 33*0,11=3.63 9.Недостаточная квалификация кадров 25 8 8*0,11=0.88

Wi = 1/8=0.11


Мероприятия противодействия планируются на те риски, в которых среднийбал больше 10, в связи с тем, что в данном случае такх рисков нет, планированиене происходит.


Списоклитературы

 

1.  В.П. Грузинов, В.Д. Грибов Экономика предприятия: Учебное пособие. – М.:Финансы и статистика, 2001. – 208 с.

2.  И.Т. Балабанов Инновационный менеджмент. СПб.: Питер, 2001. – 437 с.

3.  Н.В. Сергеев Экономика предприятий: Учебное пособие. – 2-е изд., — М.:Финансы и статистика, 2005. – 310 с.

4.  Н.И. Зайцев Экономика промышленного предприятия. – М.: ИНФРА — М, 2003.– 259 с.

5.  П.Н. Завлина, А.К. Казанцева Инновационный менеджмент: Учебное пособие.- СПб.: Наука, 2002. – 270 с.

6.  Экономика предприятия: Учебник /Под ред. проф. Н.А. Сафронова. — М.:Юрист, 2002. — 608 с.

7.  http://www.bankreferatov.ru

8.  http://yaca.yandex.ru/yca/cat/Science/Teaching_Aids/Papers

еще рефераты
Еще работы по маркетингу