Реферат: Организация производства столярных изделий и мебели из натурального дерева

Бизнес –план


Организацияпроизводства столярных изделий и мебели из натурального дерева


Сведения,приведённые в настоящем документе,

являютсякоммерческой тайной, защита которой

предусмотренаст. 30 Закона Украины

«Опредприятиях»

Измаил2006


Резюме

Измаил — город снаселением более 83 тысяч человек. Большую часть жилого фонда города составляетчастный сектор. По состоянию на 01.01.2006 г. В г. Измаиле приватизировано более1725,3 тыс. кв.м. жилья. В 2005 году в частном секторе сдано в эксплуатацию1,84 тыс. кв.м. жилья.

Настоящий проектнаправлен на решение проблемы изготовления высококачественных столярных изделий(окон, дверей, наличников, нестандартной мебели из ценных пород древесины ит.д.) для потребностей строительных организаций и населения г. Измаила.

Идея инвестиционногопроекта – создание производства столярных изделий на производственных площадях,расположенных по адресу: г. Измаил, ул. Ленина, 156 (цех на территорииИзмаильского завода строительных материалов), в том числе размещение имеющегосяпромышленного оборудования:

1.        рейсмус;

2.        фуговочныйстанок;

3.        станки длямеханической обработки леса;

4.        шлифовочный станок;

5.        станок длязаточки пил и т.д.

и закупаемогооборудования:

1.камера вакуумной сушкиВСК-5 – поставка г. Александрия, Кировоградской обл., цена 35000 грн.

2.лобзик, фрезерныйстанок, многооперационный станок (комбинированный рейсмус, строгальный, долбёжный)-поставка г. Вилково, ОАО ПМК – 98

Реализация проектапозволит решить проблему поставки столярных изделий, изделий из качественногосухого леса для строительных организаций, а также импортозамещение по поставкаммебели из натурального дерева из Польши, Италии. Реализация проектапредусматривает создание 4 новых рабочих мест.

Поставка леса (исходногосырья) предусматривается от уже сложившихся поставщиков леса в Закарпатье.

Общая суммаединовременных затрат по закупке и монтажу оборудования составит 68,000.Предлагаемый срок кредитования -1 год.

Планируемые поступления вбюджет составят 9102,58 грн./год.

Рентабельность продаж отоказания услуг является весьма привлекательной (36%). Выполненные маркетинговоеи финансовое обоснование аргументировано подтверждают целесообразностьреализации бизнес – плана в объёмах и сроках, намеченных инициаторами проекта.


1. Краткое описаниеинициаторов проекта

·         ООО Гугли ОльгиВалерьевны

Идентификационный номер субъектапредпринимательной деятельности

3270920240

Дата регистрации:23.02.2004 г.

Орган регистрации: Измаильскийгорисполком.

Адрес: 68600, Украина,Одесская область, г. Измаил, ул. Пушкина 29.

Телефон: 2-09-75

ЧП Гугли О.В. взят научёт в ИОГНИ 14.03.2004 г., регистрационный номер плательщика налогов №2375607825.ЧП Гугли Д.В. является плательщиком единого налога для физических лиц — свидетельство плательщика единого налога для субъектов предпринимательскойдеятельности — физических лиц № 4256879 от 10.10.2005 г. Ежемесячная ставканалога составляет – 108,00 грн.-160,00 грн.

Частный предприниматель ГугляО.В. в течении двух лет специализируется на производстве и реализации столярныхизделий (наличники, двери, окна, рейки и т.д.) собственного производства строительныморганизациям и населению г. Измаила. За короткий срок установлены договорныеотношения с ООО «АРС», ООО «Экран», ООО «Городок», ООО «Жосник» и другимиорганизациями города.

Количество работающих- 2человек (столяры).

2. Описание проекта

Идея инвестиционногопроекта – создание производства столярных изделий, которое предусматриваетразмещение на производственных площадях, расположенных по адресу: г. Измаил,ул. Ленина, 156 (цех на территории Измаильского завода строительныхматериалов), размещение имеющегося промышленного оборудования:

1. рейсмус;

2. фуговочный станок;

3. станки длямеханической обработки леса;

4. шлифовочный станок;

5. станок для заточки пили т.д.

и закупаемогооборудования:

1. камера вакуумной сушкиВСК-5 – поставка г. Александрия, Кировоградской обл., цена 35000 грн. (пропрайс — листам газеты «Бизнес» тел. (05235)3-31-67.)

2. лобзик, фрезерныйстанок, многооперационный станок (комбинированный рейсмус, строгальный,долбёжный)- поставка г. Вилково, ОАО ПМК-98

Реализация проекта позволитрешить проблему поставки столярных изделий, изделий из качественного сухоголеса для строительных организаций, а также импортозамещение по поставкам мебелииз натурального дерева из Польши, Италии. Реализация проекта предусматриваетсоздание 4 новых рабочих мест.

Для реализации бизнес-плана необходимо выполнить следующие работы:

1.        произвестизакупку необходимого оборудования;

2.        произвести монтажоборудования.

 

3. Маркетинговоеобоснование. Анализ конкурентной среды

ЧП Гугли О.В. с 2004 годазанимается производством столярных изделий для строительных организаций инаселения города. ЧП Гугля освоил рынок строительных материалов и у негосложились стабильные договорные отношения со строительными фирмами «АРС», «Городок»,мебельной фирмой «Жосник», ООО «Экран», магазином строительных материалов«Мастер +» и другими. По объёмам закупок только фирма «АРС» в 2005 годузакупила у ЧП Гугли О.В. столярные изделия (рейки, брус и т.д.) в количестве 75куб. метров.

Населению города хорошоизвестны производимые ЧП Гугли О.В. столярные изделия: брус, рейка, доска половаяструганная, двери, окна и другие столярные изделия. Столярные изделияреализуются в магазине «Мастер +». Объём продаж в настоящее времясоставляет-113993,00 грн.

Аналогичную продукциювыпускают некоторые организации города (столярный цех фирмы «Пион», МРСУ)предлагающие населению столярные изделия из сухого леса. Мощность этих фирм непозволяют полностью обеспечить население города высококачественными столярнымиизделиями из сухого леса. Некоторые фирмы предлагают столярные изделия издревесины, подготовленной методом естественной сушки (срок сушки до 1 года),что значительно снижает качество производимых изделий (ООО «Бесарабия», ул.Фучика, 95 тел. 2-12-14).

 

Таблица №1.Сравнительная характеристика конкурентов.

Показатели

Конкурент №1

Столярный цех фирмы «Пион»,

Ул. Белинского, 74/1

Конкурент №2

Столярный цех

МРСУ,

ул. Советская, 95

Особенности товаров

ЧП Гугли О.В.

Ассортимент товаров Брус, рейки, окна, двери из различных пород дерева. Аналогичный Аналогичный Качество Предлагают качественные столярные изделия из сухого леса. Предлагают столярные изделия из сухого и не сухого леса. В качестве дорогих материалов предлагают только ольху. Предлагает качественные изделия из сухого леса. Большое разнообразие материалов (сосна, дуб, ольха, и т.д.) Цены

Высокие:

Рейка, брус 50х50-4,00 грн./ пог. м.

Доска половая-70 грн./кв.м.

Окно-461,00 грн.

Двери-518,40 грн.

Высокие:

Рейка, брус 50х50-2,35 грн./ пог. м.

Доска половая-54 грн./кв.м.

Окно-420,00 грн.

Двери-500,00 грн

Высокие:

Рейка, брус 50х50-1050 грн./ пог. м.

Доска половая-35 грн./кв.м.

Окно-400,00 грн.

Двери-500,00 грн

Место сбыта. Доступность к товару. Удобство для покупателя. Заказ изделий осуществляется по телефону и через стол заказов. Заказ по телефону и в цехе. Заказ осуществляется по телефону. Помощь потребителю в использовании продукта. Другие показатели. Предлагают услуги по доставке и установке. Услуги по доставке отсутствуют. Предлагают услуги по установке.

Предлагают услуги по доставке и установке. Доставка для организаций города бесплатно автотранспортом

ЧП Гугли Д.В.

Предполагаемые услугии ценовая политика

Для установленияотпускной цены нВ производимые столярные изделия использован базовый методценообразования – установление отпускной цены на основе уровня текущих цен сучётом механизма формирования конъюнктуры рынка (прогнозируемой динамике цен).

 

Таблица №2. Предполагаемыецены

№ п./п. Категория услуг Стоимость услуги, грн. 1. Брус строительный 550,00 2. Рейка 700,00 3. Доска струганная 700,00 4. Двери (сосна, ель) 500,00 5. Окна (сосна, ель) 400,00 6. Двери (дуб) 700,00 7. Окна (дуб) 700,00 8. Мебель кухонная (дуб) пог. метр 810,00

Ценовая политика ЧП ГуглиО.В. позволяет уверенно конкурировать на рынка г. Измаила. В связи спредлагаемым бизнес – планом планируется расширение рынка сбыта продукции ивыход на строительные фирмы г. Одесса. Расширение рынка сбыта планируется путёмзаключения договоров со строительными фирмами и оптовыми базами по реализациистолярных изделий г. Одессы. Расширение границ целевого рынка возможно путёмрекламы в областной прессе, городской газете «Курьер» и путём адресной рассылкируководителям строительных организаций. Потенциал роста данного рынка имеетбольшие перспективы в связи с увеличением объёмов строительных услуг в Одесскойобласти. Стимулирование продаж возможно путём:

1.      организациирекламных акций (размещение рекламы в местных СМИ, изготовление ираспространение рекламных буклетов, визиток, и другой печатной рекламнойпродукции);

2.      гибкой ценовойполитики: существует система скидок для постоянных клиентов;

3.      организациисистемы доставки.

 

Таблица №3.Планируемые объёмы продаж

№ п./п Категория услуг Цена, грн. Объёмы продаж 2006 2007 2008 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1. Брус строительный 550,00 25 55 60 30 25 55 60 30 25 55 60 30 2. Рейка 700,00 20 30 30 25 20 30 30 25 20 30 30 25 3. Доска струганная 700,00 45 85 90 55 45 85 90 55 45 85 90 55 4. Двери (сосна, ель) 500,00 10 40 55 18 10 40 55 18 10 40 55 18 5. Окна (сосна, ель) 400,00 10 40 55 18 10 40 55 18 10 40 55 18 6. Двери (дуб) 900,00 2 6 6 4 2 6 6 4 2 6 6 4 7. Окна (дуб) 700,00 2 6 6 4 2 6 6 4 2 6 6 4 8. Мебель кухонная (дуб) пог.м. 810,00 5 10 10 5 5 10 10 5 5 10 10 5

Таблица №4. Кадровоеобеспечение проекта

№ п/п Группа персонала Кол-во З/пл., месяц Фонд З/пл., месяц Фонд З/пл., год Подоходный налог, месяц Подоходный налог, год 1. Столяр 6 185,00 1110,00 13320,00 135,30 1623,6 Всего 6 - 1110,00 13320,00 135,30 1623,6

Все работники должныиметь соответствующее образование и квалификацию.

Производственный план

ЧП Гугли О.В. планируеторганизовать производство столярных изделий на базе выкупленного цеха заводастроительных материалов. В настоящее время в помещении выполнены работы поремонту кровли. С апреля месяца планируется выполнить работы по прокладкеэлектрического кабеля, монтажу и пуско-наладке имеющегося и закупаемогооборудования. Инициатор проекта за короткий срок планирует произвести монтажнеобходимого оборудования и строительные работы по проекту. У инициаторапроекта имеются договора на поставку закупаемого оборудования и договора насбыт готовой продукции.

Таблица №5. Объёмпроизводства по видам продукции

№ п/п Категория услуг Цена, грн. Объёмы производства, месяц Объёмы произв-ва, год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Брус строительный 550,00 - 10 15 15 20 20 20 20 20 15 10 5 170 2. Рейка 700,00 - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 105 3. Доска струганная 700,00 - 20 25 25 30 30 30 30 30 25 20 10 275 4. Двери (сосна, ель) 500,00 - 5 5 10 10 20 20 20 15 10 5 3 123 5. Окна (сосна, ель) 400,00 - 5 5 10 10 20 20 20 15 10 5 3 123 6. Двери (дуб) 700,00 - 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 18 7. Окна (дуб) 700,00 - 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 18 8. Мебель кухонная (дуб) пог.м. 810,00 - - 5 5 5 - 5 5 - 5 - - 30

 

Таблица №6. Расчётсебестоимости производства столярных изделий

№ п/п Категория услуг Цена, грн. Стоимость материалов Работа Эл. энергия Ремонт и амортизация оборудов. Отходы

Себе-

стоимость

1. Брус 550,00 330,00 30,00 25,00 10,00 30,00 425,00 2. Рейка 700,00 300,00 50,00 50,00 15,00 35,00 450,00 3. Доска струганная 700,00 300,00 40,00 25,00 10,00 25,00 400,00 4. Дверь (сосна, ель) 500,00 70,00 150,00 25,00 15,00 10,00 270,00 5. Окно (сосна, ель) 400,00 60,00 100,00 25,00 15,00 10,00 210,00 6. Дверь (дуб) 900,00 150,00 400,00 25,00 15,0 10,00 600,00 7. Окно (дуб) 700,00 100,00 300,00 50,00 20,00 30,00 500,00 8. Мебель кухонная (дуб) пог.м 810,00 150,00 140,00 50,00 40,00 50,00 430,00

 

Таблица №7.Организационно-производственное обоснование строительного и эксплуатационногоэтапов (планируемые затраты)

№ п/п Объект затраты Сумма, грн. 1. Проектно – изыскательные работы, строительные и монтажные работы 4000,00 2.

Закупка и установка необходимого оборудования:

Сушилка

Станки деревообрабатывающие

37000,00

27000,00

3. Лесоматериалы 81000,00 ВСЕГО 149000,00

Таблица №8. Финансовыйплан

№ п./п. Наименование показателей 2006 2007 1. Доходы от оказания всех видов услуг (А) 523000,00 5230000,00 2. Переменные затраты всего (В), в том числе: 27980,00 27980,00 2.1. Расход электроэнергии 22750,00 227500,00 2.2. Транспортные расходы 5230,00 5230,00 3. Постоянные затраты всего (С), в том числе: 241285,00 2412858,00 3.1. Приобретение сырья 195090,00 195090,00 3.2. Заработная плата персонала 13320,00 13320,00 3.3. Ремонт и обслуживание оборудования 11545,00 11545,00 3.4. Расходы на рекламу и PR акции 1000,00 1000,00 3.5. Отходы 20330,00 20330,00 4.

Общая стоимость

D=B+C

269265,00 269265,00 5.

Операционная прибыль

E=A-D

253735,00 253735,00 6. Единый налог J 1764,00 1764,00 7. Административные расходы (F) 6000,00 6000,00 8.

 Прибыль до налогообложения

RVT=E-F

120874,00 120874,00 9.

Прибыль после налогообложения

RAT=RVT-J

251971,00 251971,00 10. Рентабельность % 36 36

Таблица №9. Прогнозпоступлений в бюджет

№ п./п. Показатели Всего, сумма поступлений, грн., 2006 2007 2008 1. Прямые поступления подоходного налога 1623,60 1623,60 1623,60 2. Пенсионный фонд (32%) 4262,40 4262,40 4262,40 3. Фонд временной нетрудоспособности (2,5%) 333,00 333,00 333,00 4. Фонд по безработице (2,5%) 333,00 333,00 333,00 5. Фонд по профилактике травматизма (1,64%) 653,38 653,38 653,38 6. Коммунальные платежи 1 % и расходы 133,20 133,20 133,20 7. Единый налог для физ. лиц 1764,00 1764,00 1764,00 Всего 9102,58 9102,58 9102,58

SWOT-факторы риска и их минимизация

Для снижения вероятностивлияния отрицательных факторов и угроз, инициаторами проекта планируется проведениякомплекса «профилактических» мероприятий. В него войдут мероприятия поминимизации следующих рисков.

Внешние риски:

·         Политическиериски — неадекватные действия законодательных и исполнительных органов власти вобласти хозяйственного права, инвестиционной, налоговой и предпринимательскойдеятельности в Украине.

·         Финансово –экономические риски — необоснованные и нестабильные ставки налогообложения истрахования и лицензионные сборы.

·         Валютные риски –нестабильность национальной валюты по отношению к СКВ, что при определённыхусловиях может вызвать проблему взаимных платежей.

Внутренние риски:

·         Бизнес риски –усиление конкуренции в сегменте отрасли, ужесточение условий веденияпредпринимательской деятельности.

·         Рискневозможности своевременно в полном объёме реинвестировать прибыль.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу